民政部、财政部：
根据青岛市财政局《关于开展2024年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1号）要求，我们对2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业转移支付项目资金开展了绩效自评工作，具体情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达中央集中彩票公益金转移支付预算情况
2024年，根据《财政部民政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2023〕135号）、《财政部民政部关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（财社〔2024〕65号）要求，财政部下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1166万元。
（二）绩效目标情况
1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构（含特困人员供养服务设施）、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置；支持开展老年人能力评估。
2.支持发展精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训）。
3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高服务能力。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算投入1166万元，预算执行286.88万元，执行率24.6%。其中：老年福利预算投入777万元，实际执行164.45万元，执行率21.16%；儿童福利预算投入193万元，实际执行117.8万元，执行率61.04%；残疾人福利预算投入196万元，实际执行4.63万元，执行率0.93%。
（二）项目资金管理情况分析
1.严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
2.严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
3.严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4.严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
5.按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
6.在细化下达预算时同步下达目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
7.对共同财政事权转移支付，按照事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.老年福利方面：初步完成养老服务机构设备配置76台（套），但因各区（市）智慧消防智慧消防设施设备安装项目尚未完工，相应资金未支付。完成2024年度市办实事项目进行检查验收工作。
2.儿童福利方面：为全市近130名孤儿发放助学金，建立保障孤儿助学工程的长效机制，不断提升孤儿生活质量。
3.残疾人福利方面：为有需求的精神障碍社区康复残疾人提供规范的精神康复服务约437次，对精神障碍社区康复服务人员培训273人次。
（四）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
数量指标：维修改造养老服务机构数1家，完成年初设定指标值。养老服务机构新配置设备76台（套），大于年初设定指标值的30%。委托第三方评估组织对老年人进行能力评估24711人次，完成年初设定指标值的61.78%，2025年将继续开展。完成规范精康服务437人次，完成年初设定指标值的72.83%。精神障碍社区康复服务人员培训273人次，完成年初设定的指标值。完成资助孤儿助学近130人。完成年初设定的指标值。
2.效益指标完成情况分析
社会效益指标：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著提升。主要包括：在原有消防安全监管平台基础上，利用物联网技术，对养老机构智慧消防设施设备进行更新，完善消防安全设施设备使用效果，有效提升养老机构防范抵御火灾能力。
通过开展老年人能力评估，为准备入住老年公寓、签约家庭养老床位、享受家庭适老化改造等老年群体提供便利，有效提升辖区老人的幸福感、获得感和满足感。
通过开展孤儿助学项目，对孤儿在校期间生活、学习等方面予以补助，激励引导成年孤儿继续接受教育。
3.满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度96%（2024年全年共为316名康复服务对象提供服务，通过满意度调查，共计303名服务对象满意，整体满意度303/316=96%）；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度90%（主要抽取100个救助对象开展问卷调查，满意度达到90人，满意度90/100=90%）。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金不存在偏离绩效目标问题。但老年人福利资金、残疾人福利资金预算执行相对较低。
1.老年人福利资金因养老服务机构智慧消防设施设备安装项目需按照相关合同约定进行支付，工作尚在推进过程中。
2.残疾人福利资金预算执行较低原因为：一是民政部门无专业的精神障碍患者社区康复服务机构和专业的精神障碍康复服务力量；二是国家精神障碍社区康复转介平台还未上线，转介机制尚未建立，精神障碍患者社区康复机制存在瓶颈；三是精神障碍患者对该项目的参与度不高；四是部分区（市）财政资金紧张，项目资金未及时拨付。
改进措施：下一步将督导相关区（市）加快项目实施，积极推进第三方完成设施设备安装，通过验收后，及时支付项目资金。建立通报制度，对各区（市）执行情况定期进行通报，对进度迟缓的区市，协调相关部门进行重点督导，确保资金执行到位。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将与下一年度预算安排相挂钩，并随部门决算批复后一并通过青岛政务网、青岛民政网同步公开，主动接受社会各界监督。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：2024年度中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业资金预算绩效自评表
青岛市民政局 青岛市财政局
2025年3月27日
（此件主动公开）
青岛市民政局：杨琳，联系电话：0532-85795531
青岛市财政局：李琪，联系电话：0532-85855886
附件：2024年度中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业资金预算绩效自评表.xls