民政部、财政部：
根据青岛市财政局《关于开展2024年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1号）要求，我们对2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金开展了绩效自评工作，具体情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算情况
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算安排900万元。其中：莱西市600万元，主要用于县域养老服务体系创新试点项目支出；李沧区300万元，主要用于精神障碍社区康复服务试点项目支出。
（二）中央年度总绩效目标情况
1.优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。
2.开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）预算投入900万元，预算执行0万元，执行率0%。
（二）项目资金管理情况分析
1.及时下达预算，确保试点资金使用的及时性
根据《财政部民政部关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号）的通知规定，青岛市民政局收到资金预算指标后，及时会同青岛市财政局下达预算资金指标，确保按照时限要求将资金下拨至区（市），同时督导项目单位加快预算执行进度，及早发挥资金使用效益。
2.加大绩效管理力度，确保试点资金使用成效性
为进一步加强预算资金绩效管理，提高资金使用效益，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，青岛市民政局将绩效目标及时对下分解，并会同市财政部门密切跟踪项目进展情况、资金使用情况，切实履行主体责任，按照项目实施方案抓好落实，确保试点资金在相关领域工作上达到预定绩效目标。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.中央集中彩票公益金支持社会福利事业用于县域养老服务体系创新试点资金600万元。截至目前，莱西市人民政府办公室关于印发《莱西市国家县域养老服务体系创新试点项目实施方案》的通知（西政办发〔2025〕7号）正式下发，目前正在按照方案，向财政申请助餐、智慧平台、养老服务站等相关领域资金263万元。
2.中央集中彩票公益金支持社会福利事业用于精神障碍社区康复服务试点资金300万元，此项目正在招标过程中。
（四）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
数量指标: 2024年组织养老服务业务培训534人次；机构提供集中养老服务约1700人/月；居家和社区养老服务1900人次；公办养老机构入住率提升3%，公办养老机构照护人员占比率提升5%；管理运营体制改革公办养老机构数1个，均完成年初设置的绩效目标值。
接受社区康复服务的精神障碍患者数0人，精神障碍社区康复服务人次数0人次，精神障碍社区康复服务督导评估次数0次，精神障碍社区康复服务业务培训0人次。此项目正在启动招标过程。
2.效益指标完成情况分析
社会效益指标：莱西乡镇11处全部覆盖，乡镇层面养老服务覆盖率达到100%；村级养老协会或养老互助组织100家，新村111处，村级老年协会或养老互助组织覆盖达到约94%，精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率0%（项目尚未开展）。
3.满意度指标完成情况分析
满意度指标：接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度95%（通过抽取1300老年人开展满意度调查，其中1235人均满意，满意度1234/1300=95%），接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度0%（项目尚未开展）。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业试点资金不存在偏离绩效目标问题，但是存在项目实施进展缓慢，资金尚未拨付问题。下步将开展日常动态监控，按月调度资金使用情况，督导相关区（市）加快推进项目实施，确保试点项目取得显著成效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将与下一年度预算安排相挂钩，并随部门决算批复后一并通过青岛政务网、青岛民政网同步公开，主动接受社会各界监督。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业（第二批）资金绩效自评表
青岛市民政局 青岛市财政局
2025年3月27日
（此件主动公开）
青岛市民政局：杨琳，联系电话：0532-85795531
青岛市财政局：李琪，联系电话：0532-85855886
附件：：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业（第二批）资金绩效自评表.xls