2025年度嘉峪关市南湖小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市南湖小学是南市区新开办的一所全日制小学，2019年秋季开始招生。本单位的主要职责是有计划有步骤地开展国家义务教育小学阶段的教育教学工作，依法促进我市基础教育优质均衡高质量发展。

二、机构设置

我部门是嘉峪关市教育局下属二级预算单位，无下属单位。单位机构编制情况：我校为全额拨款事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，核定科级干部（校长、副校长、副书记）三人，与上年比较，增加副校长1人。2025年我校实有在编教师79人，民生项目教师2人，临时聘用老师14人，编制内辅助用工6人、公益岗人员2人。年末共有教学班37个，在校学生1626人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,622.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,343.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	52.86	八、社会保障和就业支出	38	138.91
	9		九、卫生健康支出	39	82.22
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	125.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,675.69	本年支出合计	57	1,689.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	13.86	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,689.55	总计	60	1,689.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	1,675.69	1,622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
205	教育支出	1,329.51	1,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
20502	普通教育	1,329.51	1,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
2050202	小学教育	1,148.45	1,095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
2050299	其他普通教育支出	181.06	181.06
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04
20899	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58
2089999	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58
210	卫生健康支出	82.22	82.22
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49
221	住房保障支出	125.05	125.05
22102	住房改革支出	125.05	125.05
2210201	住房公积金	103.39	103.39
2210203	购房补贴	21.66	21.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	1,689.55	1,509.83	179.72
205	教育支出	1,343.37	1,163.65	179.72
20502	普通教育	1,343.37	1,163.65	179.72
2050202	小学教育	1,162.31	1,152.31	10.00
2050299	其他普通教育支出	181.06	11.34	169.72
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04
20899	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58
2089999	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58
210	卫生健康支出	82.22	82.22
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49
221	住房保障支出	125.05	125.05
22102	住房改革支出	125.05	125.05
2210201	住房公积金	103.39	103.39
2210203	购房补贴	21.66	21.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,622.83	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37	1,276.65	1,276.65
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	138.91	138.91
	9		九、卫生健康支出		41	82.22	82.22
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	125.05	125.05
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,622.83	本年支出合计		59	1,622.83	1,622.83
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,622.83	总计		64	1,622.83	1,622.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	1,622.83	1,443.11	179.72
205	教育支出	1,276.65	1,096.93	179.72
20502	普通教育	1,276.65	1,096.93	179.72
2050202	小学教育	1,095.59	1,085.59	10.00
2050299	其他普通教育支出	181.06	11.34	169.72
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04
20899	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58
2089999	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58
210	卫生健康支出	82.22	82.22
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49
221	住房保障支出	125.05	125.05
22102	住房改革支出	125.05	125.05
2210201	住房公积金	103.39	103.39
2210203	购房补贴	21.66	21.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	1,393.97	302	商品和服务支出	21.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.58	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.25	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.04	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.49	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.39	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.68	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.29	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.17	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.66	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30228	工会经费	13.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5.31	30229	福利费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,421.26	公用经费合计					21.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市南湖小学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1689.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加260.25万元，增长18.21%，主要原因一是教师人数增加，工资、津补贴及保险费用等人员经费增加；二是学校规模扩大，维修（护）费、办公费、培训费、资本性支出等生均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1675.69万元,其中：财政拨款收入1622.83万元,占96.85%；其他收入52.86万元,占3.15%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1689.55万元,其中：基本支出1509.83万元,占89.36%；项目支出179.72万元,占10.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1622.83万元。与上年相比,各增加299.43万元，增长22.63%。主要原因是教师人数增加，工资、津补贴及保险费用等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市南湖小学厉行节约办教育，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、课后服务补助资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高。主要是工资福利支出，2025年度决算数为1393.97万元，占财政拨款支出总额的85.9%，主要用于人员工资，社保医保及残疾人就业保障金、校方责任险等保险费支出，住房公积金缴费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1622.83万元,较上年决算数增加348.35万元，增长27.33%。主要原因一是教师人数增加，工资、津补贴及保险费用等人员经费增加；二是学生人数增加，家庭经济困难学生生活补助等学生资助项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1622.83万元，教育支出1276.65万元,占78.67%；社会保障和就业支出138.91万元,占8.56%；卫生健康支出82.22万元,占5.07%；住房保障支出125.05万元,占7.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1538.42万元,支出决算为1622.83万元,完成年初预算的105.49%。其中：

1．教育支出年初预算数为1176.12万元,支出决算为1276.65万元,完成年初预算的108.55%,决算数大于预算数的主要原因一是教师人数增加，工资、津补贴及保险费用等人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为139.06万元,支出决算为138.91万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数比上一年度降低，社会保险费用降低。

3．卫生健康支出年初预算数为81.80万元,支出决算为82.22万元,完成年初预算的100.51%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，基本医疗保险费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为141.44万元,支出决算为125.05万元,完成年初预算的88.41%,决算数小于预算数的主要原因是编制预算时部分在职教师，在2025年因退休、调离等原因减少，我校不再缴纳住房公积金、发放房补，导致实际支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.11万元。其中：

人员经费1421.26万元,较上年决算数增加388.53万元，增长37.62%,主要原因是教师人数增加，工资、津补贴及保险费用等人员经费增加。人员经费用途主要包括教师工资、津补贴、奖金、班主任津贴、住房公积金、医疗保险费、社会保险缴费等保险费用以及学生补助项目。

公用经费21.85万元,较上年决算数减少60.47万元，下降73.46%,主要原因是2025年单位取暖费未缴纳。公用经费用途主要包括取暖费、工会经费、福利费、残疾人就业保障金等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费，较上年决算数持平, 主要原因是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用，较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.54万元,其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,涉及资金195.4万元,占一般公共预算项目支出总额的108.72%。组织对“公用经费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出169.72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年下达公用经费169.72万元，其中中央资金144.82万元，省级资金24.90万元，综合奖补资金26.32万元，全部为中央资金。公用经费主要用于维持学校正常运转、办公费用、校园美化绿化、学生活动、师资能力培训、学校维修维护、补充紧缺的教育教学设备等支出。“家庭经济困难学生生活补助”项目一般公共预算财政拨款支出4.94万元，提高受助学生生活质量，保障完成义务教育学业，受益学生和家长满意度高。“义务教育课后延时服务费”一般公共预算财政拨款支出11.34万元，落实双减政策，提升学生核心素养，促进学生全面发展。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映公用经费、清华附中帮扶合作项目经费、家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务经费等4个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为169.72万元,执行数为169.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成招生工作，办学规模不断扩大，社会和家长满意度高；二是保障学校正常运转，促进学校教育教学工作有序开展；三是购置教育教学设备，改善办学条件，美化校园环境，教师和学生满意度高；四是建立了支出有预算、实施有方案、日常有监督的绩效管理机制，工作成效显著。主要问题及原因：一是预算的编制不够精细，预算执行有偏差；二是学校资金运行成本控制需要加强。下一步改进措施：一是在预算编制长远规划，更加精细准确；二是预算执行更加严格，坚决做到无预算超预算不支出。“公用经费”项目绩效自评情况：绩效自评得分为98分，项目等级为优。

2.“清华附中帮扶合作项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训教师400余人次，培训场次6场，培训教师覆盖率100%；二是外派教师赴清华附小跟岗学习成效显著；三是清华附小专家送教帮扶，切实提高了我市小学教师的专业能力，为我市基础教育的高质量发展筑牢根基。发现的主要问题及原因：一是参与跟岗交流学习的人数较少；二是项目成本需要加强控制。下一步改进措施：一是增加跟岗培训的教师人数，提高学科覆盖面；二是增加人员培训方面的支出，减少其他支出。“清华附中帮扶合作项目经费”项目绩效自评情况：绩效自评得分为98分，项目等级为优。

3.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.94万元,执行数为4.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家庭经济困难学生生活补助受益学生春季74人，秋季84人，家庭经济困难学生受助覆盖面100%；二是学生资助补助经费及时足额发放给受助学生，预算执行率100%；三是提高受助学生生活质量，保障完成义务教育学业，受助学生和家长满意度高。主要问题及原因：一是学生资助系统数据更新慢，影响补助资金发放；二是个别家庭比较困难的城镇学生未纳入补助范围。下一步改进措施：一是督促系统管理员及早更新数据；二是了解实际情况，加强沟通，把家庭比较困难的城镇学生纳入资助系统。“家庭经济困难学生生活补助”自评情况：绩效自评得分为98分，项目等级为优。

4.“义务教育课后服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.34万元,执行数为11.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实“双减”政策，顺利完成学校课后延时服务工作，保证了学校教学工作有序开展；二是提高了教师参与课后延时服务的积极性，保障了正常教学秩序；三是保障延时服务费按时发放，改善了教师生活质量，提高教师满意度；四是切实减轻学生家庭的负担。发现的主要问题及原因：一是学校资金运行成本控制方面需要加强；二是没有很准确地进行课后延时服务的服务内容编制、规划和执行。主要原因是课程安排没有全面覆盖学生参与课后服务的兴趣爱好。下一步改进措施：一是在预算编制中要做到更精确；二是加强学生课后服务内容制定。“义务教育课后服务经费”项目绩效自评情况：绩效自评得分为98分，项目等级为优。

2025年南湖小学部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市南湖小学
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	1538.42	1689.55	1689.55	100%		10	10
	其中：基本支出	1335.01	1509.83	1509.83	100%		—	—
	项目支出	203.41	179.92	179.92	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：预算资金以事实为依据，按规定计划金额，有效保障学校日常经费运转			目标1完成情况：良好
	目标2：预算资金以规定的标准和比列为依据，各个分项要求明确。			目标2完成情况：良好
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	4	4	4	4
			项目支出预算执行率	4	4	4	4
			“三公经费”控制率	4	4	4	4
			结转结余变动率	4	4	4	4
		财务管理	财务管理制度健全性	4	4	4	4
		财务管理	资金使用规范性	6	6	6	6
		采购管理	政府采购规范性	6	6	6	6
		资产管理	资产管理规范性	4	3	3	2
		人员管理	在职人员控制率	4	4	4	4
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	4	4	4	4
	履职效果	部门履职目标	儿童入学数	适龄儿童	适龄儿童	6	6
			片区内适龄儿童入学率	100%	100%	6	6
			严格执行我市开学时间	合规	合规	5	5
			经费支出安排合理性	合理	合理	6	6
		部门效果目标	保证适龄儿童入学	全部入学	全部入学	6	6
			学校影响力	不断提升	不断提升	5	5
			学生个人素质	提升	提升	6	6
		社会影响	单位获奖情况	4	4	4	4
		社会影响	违法违纪情况	4	4	4	4
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	4	4	4	4
		组织建设	党建工作开展规律性	4	4	4	4
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	4	4	4	4
		人力资源建设	人员培训机制完备性	4	4	4	3
		档案管理	档案管理完备性	4	4	4	4
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	学校和教师满意度	2	2	2	2
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	社会和家长的满意度	2	2	2	2
合计							988

项目支出绩效自评表

项目名称			公用经费
主管部门			嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市南湖小学
资金情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A)	全年执行数（B)	分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	169.72	169.72	169.72	10	100%		10
			其中：中央资金	134.82	134.82	134.82		100%
			地方资金	34.9	34.9	34.9		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障教育教学正常运转, 改善办学条件,校园环境不断优化，师资水平提高				较好完成了年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	直接受益职工学生人数		1729人	1729人	10	10
			全年预算执行数		169.72万元	169.72万元	5	5
			全年预算执行率		100%	100%	5	5
		质量指标	保障教育教学正常运转率		100%	100%	5	5
			办学条件达标率		100%	100%	5	4
			校园环境美化率		95%	95%	5	4
		时效指标	按时足额拨付支出		100%	100%	5	5
			年内完成有效支出		100%	100%	5	5
			年内执行预算		100%	100%	5	5
		成本指标	控制在年度预算范围		100%	100%	5	5
			生均公用经费标准		720元/人	720元/人	5	5
		社会效益指标	学校办学质量		提高	95%	5	5
			校园环境		不断美化	95%	5	5
			办学条件		不断提升	100%	5	5
		可持续影响指标	机构运行保障机制		健全	100%	5	5
			机构运行效率		不断提升	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师的满意度		≥90%	100%	5	5
			家长和学生满意度		≥90%	100%	5	5

项目支出绩效自评表

总分		100	98
说明	无

项目名称			家庭经济困难学生生活补助
主管部门			嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市南湖小学
资金情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A)	全年执行数（B)	分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	4.94	4.94	4.94	10	100%		10
			其中：中央资金	2.27	2.27	2.27	—	100%		—
			地方资金	2.67	2.67	2.67	—	100%		—
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	落实义务教育家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放。				较好完成了年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数		84	84	10	10
			全年预算执行数		4.94万元	4.94万元	5	5
			全年预算执行率		100%	100%	5	5
		质量指标	发放标准		650元/年/人	650元/年/人	5	5
			家庭经济困难学生受助面		100%	100%	5	4
			保障补助足额发放		发放	发放	5	4
		时效指标	按时足额拨付支出		100%	100%	5	5
			年内完成有效支出		100%	100%	5	5
			年内执行预算		100%	100%	5	5
		成本指标	控制在年度预算范围		100%	100%	5	5
			义务教育家庭困难学生生活补助资金		4.94万元	4.94万元	5	5
		社会效益指标	改善困难学生生活质量		改善	改善	5	5
			提升困难学生活水平		提升	提升	5	5
			帮助困难学生完成学业		完成	完成	5	5
		可持续影响指标	困难学生资助制度不断健全		健全	健全	5	5
			政策执行效率		不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师的满意度		≥95%	≥95%	5	5
			家长和学生满意度		≥95%	≥95%	5	5
			指标3：社会满意度		≥95%	≥95%	5	5
总分							100	98
说明	无

项目支出绩效自评表

项目名称

义务教育课后服务经费

主管部门

嘉峪关市教育局

实施单位

嘉峪关市南湖小学

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

11.34

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级政拨款

4.34

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完善城乡义务教育保障机制，确保课后延时服务顺利开展，保障学校正常的教育教学活动。

较好完成了年度总体目标

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

成本指标

经济成本指标

预算控制数

11.34万元

产出指标

数量指标

发放教师人数

98人

质量指标

发放标准

60元

时效指标

资金拨付及时性

及时

效益指标

经济效益指标

课后延时服务顺利开展

顺利开展

社会效益指标

减轻学生家庭负担

减轻

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和教师满意度

≥95%

100%

家长和学生满意度

≥95%

100%

总分

100

说明

无

项目支出绩效自评表

项目名称

清华附中帮扶合作项目经费

主管部门

嘉峪关市教育局

实施单位

嘉峪关市南湖小学

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引进优质教育资源，提升教师专业发展水平，加强师资队伍建设，提高义务教育办学质量，办好人民满意的教育。

较好完成了年度总体目标

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

成本指标

经济成本指标

预算控制数

10万元

经济成本指标

人均培训成本

50元/人

产出指标

数量指标

参加培训教师人数

400人

数量指标

培训场次

6场

质量指标

培训合格率

100%

时效指标

资金支付及时性

及时

效益指标

社会效益指标

提升教师专业发展水平

提升

社会效益指标

建立健全帮扶合作长效机制

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和教师满意度

≥95%

100%

家长和学生满意度

≥95%

100%

总分

100

说明

无

三、部门重点绩效评价结果

2025年我单位对“生均公用经费”项目开展重点绩效评价，具体评价情况见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件：嘉峪关市南湖小学重点绩效评价报告.pdf

城事通

附件下载：

相关文章

2025年度嘉峪关市教育局（汇总）部门决算

2025年度嘉峪关市文殊镇教育委员会部门决算公开

搭建供需对接平台助力产业提质增效 —— 嘉峪关市举办生产性服务业专场招聘会

我市农业经济保持稳中向好态势

评论 (2)

关于我们

用户服务

商务合作

全国城市城事通