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2021年度怀化市实验小学整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市实验小学

2022年 6 月 23 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、项目单位基本情况

我校的前身是怀化市实验学校，2020年1月根据文件怀编（2019）44号分为怀化市实验中学和怀化市实验小学两个独立核算的单位。

部门职责:实施小学义务教育，促进教育事业发展。小学学历教育，教改实验（相关和会服务）。

机构设置情况：怀化市实验小学，是一所义务教育学校，为独立核算的财政全额补助事业单位，执行政府会计制度，根据怀化市编委核定，我单位共有事业编制151个，2021年末在职人员144人（含员额制教师 29人），小学学生3322人。学校内设：教务处、德育处、学生大队部，教研室、总务处、办公室、综合治理办、财务室等8个科室。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度我校收入：2327.01万元，

2021全年支出万元，其中基本支出 2189.87万元，项目支出137.14 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年基本支出2189.87万元，其中：

1、人员经费支出1850.77万元，占基本支出84.5%，其中：工资福利支出1770.88万元，对个人和家庭补助支出79.89万元。

2、日常公用支出339.10万元，占基本支出15.5%，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、三公经费、租赁费、劳务费、计提的福利费、其他交通费、保安费、其他商品和服务支出（用于学生的经费）。

3、“三公”经费的使用和管理情况

贯彻落实中央八项规定，学校多次对“三公经费”使用情况进行，严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

2021年“三公”经费预算总额为2万元，决算支出总额为0万元，

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年我单位收到项目资金共92万

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

a配电房工程总支出5万，主要用于支付配电房装修工程及配电房设施设备改造。

b直饮水工程总支出56.45万，主要用于支付直饮水工程结算款及直饮水工程监理费。

c校舍改扩建工程总支出28万，主要用于支付门面收回改造及花坛改造。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

按照省、市财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》，学校专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度、严格按照审批程序支付专项资金，严格管控建设成本，和质量管控，加强支出审核控制，全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，再经教育局、财政有关部门审批签章后，方可到支付局办理支付手续。

各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

学校建设项目可行性研究报告是根据国家和市政府对建设项目有关要求，确保设计方案的可行性、合理性和投资估算的准确性，报上级行政主管部门审批。

（三）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。学校对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为，都要严格查处。

四、资产管理情况

学校固定资产是国家财产的组成部分，是保证完成学校教学及各项工作的物质保障。为加强我校财产管理，明确经济责任.保证资产的安全完整、账账相符，账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际，2016年重新制定了资产管理制度。

学校严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。为防止国有资产流失，学校制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产，账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）学校取得的成绩

2021年怀化市实验小学在市委市政府和教育主管部门的正确领导下，紧紧围绕“培养德智体美劳全面发展的新时代好少年”办学目标，将立德树人视为工作之根本，将育人始终贯穿在我们的教育教学之中，形成全员育人，处处育人的氛围，严格遵循五项管理的要求，为学生健康成长奠定基础;以“双减”为依托，努力开展教育教学改革，完善教学管理机制和制度，探索适合我校学生实际并行之有效的教育教学方法，狠抓常规强基础，鼓励创新求发展。

1、让“正”能量引领教师队伍发展

团结教师队伍。党政工领导在节假日对生活困难教师前往看望，表示慰问，组织参加了市总工会健美操、啦啦操比赛，并获得市一等奖的好成绩；通过“与美丽为伴 携幸福同行”三八活动、市第十二届登山比赛、全体教职工体检及体能测试等活动全身心关怀教师，让教师缓解工作压力更好地投入教育教学中。 “相互交流谋发展 携手共进跟党走”我校与锦园路小学进行学习交流活动，两所学校搭建了相互学习与交流的平台，增进了彼此之间的了解与友谊。

加强教师思想及理论建设。开学初全体教职工大会上，党总支书记廖小艳做了题为《凝心聚力新实小 党建引领犇向前》的主题动员报告。3月初，邀请市教科院专家唐美容老师、李崇莹老师给全体教师做《培育核心素养 提高教学质量》的专题讲座，副校长曾爱英做了《提升课堂教学质量》的业务培训。4月，校长陈淼给全体教师上《学史増信 坚定信仰担使命》党课，并结合教育教学进行业务培训。6月，邀请市教育局党委委员、副局长周生来到校上主题为“学习百年党史，坚守教育初心”的党史学习教育课。8月底，组织了开学专题培训，涵盖了政治教育、师德师风、疫情防控、“双减”政策等内容，校长陈淼做了《提高课堂教学实效的途径与方法》的校本培训。10月，教授张正中给全体教师做了《强大自我能量 赋能学生成长》主题讲座。11月，书记廖小艳主讲了《加强意识形态工作 推进清廉学校建设》的报告，组织学习《湖南省师德师风教育读本》。此外，邀请副高级教师分享了自己的教学经验。培训活动，扎实有效，促进了教师的成长。

突出教学发展，再创质量提升新格局。学校始终以培养出一支敬业善教、示范引领的教师队伍为目标，狠抓业务大练兵，本年度继续完善测评和鼓励机制，鼓励教师积极参与各类竞赛活动。继续开展青蓝工程师徒结对活动，坚持教研组织每月2次的主题教研活动，每周1次的集体备课。有计划有目的，有措施有记录。领导参与指导，成员积极讨论，以问题研究为导向，结合课堂实际情况，先后开展“如何提高课堂教学实效”“思政课中如何渗透党史学习教育”“从单元教学整体把握入手”“如何设计作业”等主题教研活动。

以活动促进教师成长。一年来，结合党史学习教育和庆祝建党一百周年，组织了“传承红色基因 高举队旗跟党走——庆六一千人书写大赛”，组织了第二届校园科技节活动。各教研组还开展了丰富多彩的学科活动，如语文组的演讲比赛、亲子共讲红色故事赛、朗诵比赛等。数学组开展了计算比赛、口算比赛、解决问题竞赛等。体育组开展了篮球、足球赛。

落实“双减”促提升，让工作扎实有成效。本年度5月份毕业班参加实验操作考试考查，教导处组织到位，考场内良好的考风，学校被评为“优秀考点”。学校以教务部门牵头成立“双减”领导小组，我校推行“5+2”模式，领导团队精心设计“1+X”课后服务方案，在新学期的第二周便开始试行“1+X”课后服务。经统计，全校64个教学班级，学生“1”的参与率达99％，基本实现了全覆盖。全年的教学常规检查坚持一月一查，一月一小结总结，以夯实常规抓教学。教务处上半年组织有趣的体育节，注重学生的全面发展；下半年开展“我健康 我快乐 我健康”的秋季运动，体现更高、更快、更强的体育精神。我校学生参加在怀化市中小学生信息素养提升实践比赛中，1人获得程序设计市一等奖第一名，3人获得电脑绘画一等奖，2人获得机器人三等奖，同时我校也获得“优秀组织单位”荣誉称号。六3班学生参加全市成建制班合唱比赛，获湖南省中小学艺术节二等奖。2021年12月织举行了：《落实“双减”润童心传承书法展风采》的全校学生硬笔书写大赛，为创设特色校园文化奠定坚实的基础。

2、让“正”能量浇灌师生心灵

本年度以庆祝建党100周年为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，通过形式多样，主题鲜明、师生广泛参与的庆祝活动，进一步激发全校师生的爱党、爱国热情，切实增强师生的历史责任感和使命感，开学初对学校的德育活动进行了整体的规划，拟定《怀化市实验小学“传承红色基因、高举队旗跟党走”喜迎建党100周年系列活动》方案。

利用学生集体活动，抓养成教育，落实常规训练。本学期针对学生的常规管理，结合“怀化市实验小学日常行为规范歌”，对学生形象礼仪、就餐礼仪、课间礼仪、列队礼仪等教育。

德育部门按学期初制定的计划，按月开展各项主题教育活动。

3、让“正”能量夯实学校安全建设地基

我校高度重视学校安全工作，建立了以校长为组长的学校安全工作领导小组，做到有专用办公场地，组织机构健全，有分管领导和安全专职工作人员；学校每月召开一次安全专题工作会，每月开展一次安全隐患排查；学校还制定了安全工作责任制和考核奖惩制度，按时足额发放安全专项工作经费和安全目标管理考核奖金；落实教育部《中小学校岗位安全工作指南》，层层签订安全工作责任书明确职责，落实责任；安全管理的各项规章制度健全完善，入镜上墙，落实到位。学校每学期对教职工进行一次安全培训，定期对教学、实验、生活设施的管理操作人员进行相关的安全知识教育培训；认真开展学生安全宣传教育工作，每学期开学第一课要求所有教师每人上交一篇安全教育教案，根据学校具体情况开展形式多样的教育活动：内容包含消防、交通、防溺水、防恐、校园欺凌、食品安全、护苗、反邪教、禁毒、爱路护路、应急等各个方面；安全教育做到“六落实”，每月一次专题安全教育，每月至少一次安全提示，甚至利用班会、国旗下讲话等各种形式开展日常安全教育。三防建设工作落实到位。学校实行封闭式管理，校门按要求聘请专业保安值守，门卫管理制度健全，责任落实，出入校园严格执行查询登记制度；物防器械按照标准配备到位，摆放整齐有序；建立了护校应急巡逻队，制定了各项应急处置预案；学校视频监控运行正常，做到全覆盖无死角，保存时间达到90天左右。

与时俱进，在校领导的指导下以“细字入手，严字把关，勤字当头，实字见效”为工作思路，坚持常规制度，做好本职工作，服务师生。加大学校的宣传力度，本年度完成400余篇次新闻稿，80余项信息统计上报，所有评优评先及职称工作都在公开、公正、透明的环境下有序开展，切实保障了每一位教职工的合法权益。

校园绿化美化，开展井然有序。在校园东面围墙间搭建风雨长廊，既能为学生遮风挡雨，又成为校园里一道亮丽的风景线。为了弘扬“拼搏、成就梦想”的精神，营造健康的校园文化氛围，暑期将足球场南面文化墙进行了亮化。加快基础设施建设，改善办学条件。学校对追梦楼一楼临街的四间门面房进行了收回，并将其改造为多功能教室。为进一步改善教师教学条件，北面房屋封门开窗，用作美术功能室及教师办公室。为便于科学教育教学工作的展开，对科学实验室进行了拓宽，并将原科学组办公室并入科学实验室。为保证教室的正常使用。开学前对教室进行了调整与安排。为排除安全隐患，确保师生使用安全。各教学楼部分教室门更换为国家标准防火防盗门；并对寻梦楼2~4楼楼道玻璃、窗帘进行更换。其中警戒线、防护栏进行了提前准备，保证校园大门口防护栏更换到位。日常物业卫生保洁工作有条不紊，对日常维修进行了检查与督促。为保障对3~11岁的学生进行了疫苗接种工作顺利进行，对接种区、留观室进行细致打扫及校园环境区消杀。

(二)　经济性分析

2021年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

1、财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为95.36%；

2、整体支出预算完成率100 %，预算控制率0；

3、“三公经费”预算数为2万元。”三公经费”实际支出0万元。

(三)效率性、有效性分析

1、由于财务制度健全，会计核算规范，2021年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2、预期社会和经济效益

学校改善了办学条件，加强了各项硬件设施，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。为学生与教师提供了一个便捷舒适的环境。

六、存在的主要问题

对于需要报废的资产，处置手续办理不及时。

七、改进措施和有关建议

加强固定资产管理，增加管理固定资产的管理人员，科学分工分岗。

 怀化市实验小学

2022年6月22日