——2013年10月28日在西安市第十五届人民代表大会常务委员会第十二次会议上
西安市财政局局长 罗亚民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
在今年1月21日召开的西安市第十五届人民代表大会第三次会议上，市人民政府向大会提交了《关于西安市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告》。近日，省财政厅正式批复了我市2012年财政决算，受市政府委托，现将我市2012年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2012年全市一般预算决算情况
（一）2012年全市一般预算收入情况
2012年，全市地方一般预算收入396.96亿元，完成预算的106.3%，增长24.6%。其中：税收收入322.08亿元，完成预算的103.9%，增长23.2%；非税收入74.88亿元，完成预算的117.7%，增长31.3%。
主要税种完成情况是：增值税25.4亿元，增长0.3%，其中：工业增值税14.72亿元，下降1.6%，商业及其他增值税10.68亿元，增长14.6%；营业税128.76亿元，增长18.8%；企业所得税28.38亿元，增长13.7%；城建税24.43亿元，增长14.9%；其他各税67.71亿元，增长32.4%。
（二）2012年全市一般预算支出情况
2012年全市一般预算支出年初预算数为451.81亿元，加上预算执行中上级财政增加补助、地方政府债券和超收财力安排等，支出预算调整为625.23亿元。实际完成支出597.49亿元，占调整预算的95.6%，比2011年多支102.9亿元，增长20.8%。其中：民生支出456.66亿元，占支出总额的76.4%，比2011年多支81.33亿元，增长21.7%。
主要支出项目完成情况是：教育108.04亿元，增长45%；文化体育与传媒14.07亿元，增长44.2%；节能环保14.15亿元，增长114%；社会保障和就业67.82亿元，增长10.4%，剔除2011年农村危房改造补助和补发高龄老人保健补贴等一次性因素6.54亿元后，可比增长23.5%；医疗卫生41.46亿元，增长23.3%；农林水事务45.11亿元，增长16.3%，剔除2011年农村道路建设一次性支出因素2.8亿元后，可比增长25.3%。
（三）2012年全市一般预算收支平衡情况
全市地方一般预算收入396.96亿元，加上各项结算收入、上年结余及调入资金260.87亿元，全市一般预算总收入657.83亿元。全市一般预算支出597.49亿元，加上各项结算支出25.03亿元，全市一般预算总支出622.52亿元。收支相抵后累计结余35.31亿元，减去结转下年支出27.18亿元，净结余8.13亿元。
二、2012年市级一般预算决算情况
（一）2012年市级一般预算收入情况
2012年，市级一般预算收入165.14亿元，完成预算的105%，增长24%。其中：税收收入131.08亿元，完成预算的103.3%，增长27.1%；非税收入34.06亿元，完成预算的112.1%，增长13.3%。
主要税种完成情况是：增值税10.18亿元，下降3.6%；营业税43.22亿元，增长24.1%；企业所得税14.73亿元，增长20.8%；城建税9.39亿元，增长22.1%；其他各税32.02亿元，增长34.4%。
（二）2012年市级一般预算支出情况
2012年市级一般预算支出年初预算数为268.73亿元，加上预算执行中上级财政增加补助、地方政府债券和超收财力安排等，支出预算调整为343.14亿元。实际完成支出321.73亿元，占调整预算的93.8%，增长17.5%。
主要支出项目完成情况是：教育26.69亿元，增长45.4%；文化体育与传媒11.2亿元，增长47.8%；节能环保11.39亿元，增长115.7%；社会保障和就业33.59亿元，增长15.8%，剔除2011年农村危房改造补助和补发高龄老人保健补贴等一次性因素1.54亿元后，可比增长22.2%；医疗卫生17.46亿元，增长45.6%；农林水事务18.03亿元，增长14.8%，剔除2011年农村道路建设一次性支出因素2.8亿元后，可比增长39.6%。
2012年市级“三公经费”支出3.19亿元，比2011年少支0.21亿元，下降6.1%。其中：因公出国（境）费用0.15亿元，公务接待费0.67亿元，公务用车购置及运行维护费2.37亿元。
（三）2012年市级一般预算收支平衡情况
市级地方一般预算收入165.14亿元，加上各项结算收入、上年结余及调入资金359.69亿元，市级一般预算总收入524.83亿元。市级一般预算支出321.73亿元，加上各项结算支出178.49亿元，市级一般预算总支出500.22亿元。收支相抵后累计结余24.61亿元，减去结转下年支出21.4亿元，净结余3.21亿元。
三、基金预算决算情况
2012年，全市基金预算总收入481.59亿元，基金预算总支出429.9亿元，收支相抵后累计结余51.69亿元。
市级基金预算总收入386.38亿元，基金预算总支出347.58亿元，收支相抵后累计结余38.8亿元。
基金预算结余主要是土地出让收入。按照现行土地出让收支管理体制，储备土地出让收益经评审后，市与城六区按比例分成。由于土地出让后，进行评审需要一定的时间，下半年出让的土地，大多无法在当年完成评审和收益分成工作，造成了土地出让收入年终结余较大。
四、转移支付资金使用情况
2012年，上级财政共下达我市一般预算专款118.85亿元，较上年增加10.64亿元，增长9.8%；市财政共下达区县78.87亿元，较上年增加14.25亿元，增长22.1%。上级财政共下达我市均衡性转移支付资金14.79亿元，市财政共下达区县均衡性转移支付资金17.43亿元，主要用于区县保运转、保民生支出。按照财政供养人员计算的13个区县人均财力9.64万元，比2011年增加了1.71万元，增长21.6%。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2012年，全市及市级财政决算情况较好，但财政运行中还存在一些困难和问题：财政收入增速放缓，收入质量有所下降；区县间发展不均衡，中心城区增长乏力；民生领域增支因素较多，各级财政支出压力较大；财政支出不够均衡，专项资金使用效益有待提高；政府债务进入偿还高峰期，还本付息压力增大。对此，我们将采取有力措施切实加以改进。一是进一步提高财政支持产业发展投入的针对性和有效性，促进全市经济平稳增长，为财政收入持续增长奠定基础。深入推进综合治税工作，把财政收入增长建立在提高收入征管质量和效率上，坚持依法征收、应收尽收；二是进一步加大对区县域经济发展的支持力度，引导中心城区加快产业结构调整，支持困难区县加快发展；三是进一步调整优化支出结构，加大民生领域投入力度，确保新增财力80%以上用于民生；四是全面推进专项资金管理改革，清理整合财政专项资金，建立专项资金项目库，强化专项资金绩效管理，切实提高专项资金使用效益；五是进一步加强政府债务管理工作，严格控制政府债务规模，积极筹措偿债准备金，继续扩大偿债准备金规模，增强政府偿债能力。