——2012年10月24日在西安市第十五届人民代表大会常务委员会第四次会议上
西安市财政局局长 罗亚民
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
在年初召开的西安市第十五届人民代表大会第一次会议上，受市政府委托，我局向大会提交了《西安市人民政府关于西安市2011年财政预算执行情况与2012年财政预算草案的报告》。最近，省财政厅对我市2011年财政决算进行了批复，受市政府委托，现将2011年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2011年财政决算情况
2011年，面对复杂多变的经济形势，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，全市上下认真贯彻科学发展观，围绕主题主线，狠抓落实，全市经济持续较快增长，各项社会事业加快推进，国际化大都市建设迈入新阶段。在此基础上，财政预算执行情况良好，收支规模双双实现新跨越，各级财政决算平衡情况良好。
（一）全市财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第六次会议审议批准的2011年全市财政一般预算收入预算数为285.7亿元，一般预算支出预算数为353.99亿元。经省财政厅核准，在预算执行中，上级下达专款77.89亿元，2010年结转到2011年继续使用的资金19.21亿元，超收财力安排26.22亿元，地方政府债券安排9.04亿元，上级新增一般性转移支付补助等收入32.43亿元，经上述调整后，全市一般预算支出预算调整为518.78亿元。2011年，全市财政一般预算收入完成318.55亿元，完成预算的111.5%，增长31.7%。全市一般预算支出完成494.58亿元，完成调整预算的95.3%，增长33.1%。
2011年全市一般预算决算结果是：一般预算收入318.55亿元，加上级补助收入190.38亿元，地方政府债券收入9.04亿元，调入资金0.8亿元，上年结余收入24.41亿元，一般预算总收入为543.18亿元。全市一般预算支出为494.58亿元，加上解上级支出18.98亿元，一般预算总支出为513.56亿元。收支相抵后累计结余29.62亿元，减去结转下年继续使用21.83亿元、上年累计净结余5.2亿元，全市一般预算当年净结余2.59亿元，累计净结余7.79亿元。
2011年全市基金预算收入为255.6亿元，加上级补助收入及上年滚存结余54.94亿元，基金总收入为310.54亿元。基金预算支出为252.77亿元，加基金调出0.6亿元，基金总支出为253.37亿元，收支相抵后累计结余57.17亿元，结转下年使用。
（二）市级财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第六次会议批准的2011年市级财政一般预算收入预算数为121.6亿元，一般预算支出预算数为207.06亿元。经省财政厅核准，在预算执行中，上级下达专款32.26亿元，2010年结转到2011年继续使用的资金12.11亿元，超收财力安排15.97亿元，地方政府债券安排6.71亿元，上级新增一般性转移支付补助等收入17.05亿元，经上述调整后，市级一般预算支出预算调整为291.16亿元。2011年，市级财政一般预算收入完成140.11亿元，完成预算的115.2%，增长36.4%。市级一般预算支出完成273.71亿元，完成调整预算的94%，增长40.8%。
2011年市级一般预算决算结果是：市级财政一般预算收入140.11亿元，加上级补助收入190.38亿元，下级上解收入90.46亿元，地方政府债券收入9.04亿元，上年结余收入14.92亿元，一般预算总收入为444.91亿元。市级一般预算支出为273.71亿元，加上解上级支出18.98亿元，补助下级支出128.31亿元，转贷地方政府债券支出2.33亿元，一般预算总支出为423.33亿元。收支相抵后累计结余21.58亿元，减去结转下年继续使用17.48亿元、上年累计净结余2.81亿元，市级一般预算当年净结余1.29亿元，累计净结余4.1亿元。
2011年市级基金预算收入为217.18亿元，加上级补助收入、区县上解收入及上年滚存结余40.68亿元，基金总收入为257.86亿元。基金预算支出为207.25亿元。收支相抵后累计结余50.61亿元，结转下年使用。
二、2011年财政主要工作
2011年，全市各级财税部门大力实施积极财政政策，加强收入征管，不断优化支出结构，重点保障和改善民生，推进城乡统筹，深化财政改革，加强资金监管，财政工作实现了“十二五”的良好开局。
（一）财政收支规模实现新跨越
坚持财税库联席会议制度，及时分析收入形势，明确目标、落实责任、创新措施、强化手段。坚持依法治税和以票控税，开展打击发票违法行为活动，扩大网络在线开票范围。在重点领域、重点行业推进纳税信息比对，堵塞征管漏洞。推行房地产税收征管一体化改革，挖掘房地产行业的税收征管潜力。认真落实将预算外管理的非税收入纳入预算管理的各项规定，强化预算约束。全年财政增收76.69亿元，增长31.7%。与此同时，按照“科学化、精细化”管理的要求，不断优化支出结构，提高支出质量，全市一般预算支出完成494.58亿元，较上年增加122.96亿元，增长33.1%。
（二）支持经济发展取得新成效
2011年，全市各级财政共争取中、省资金124.54亿元，较上年增长66.9%，加上市财政安排用于产业发展和经济建设的资金51.35亿元，全市用于经济社会发展的财政专项投入达到175.89亿元。重点用于支持工业优化升级、区县特色工业园区建设、旅游景区改造、统筹科技资源改革、服务业和外向型经济发展、地铁等城市基础设施建设、世园会等生态环境改善项目、落实汽车、摩托车下乡以及家电以旧换新等扩内需、刺激消费政策。此外，落实结构性减税政策超过40亿元，支持了各类企业的发展。
（三）推进统筹城乡发展取得新进展
2011年，全市各级财政用于“三农”投入的总量达到81.64亿元，较上年增长47.8%。投入资金3.8亿元，用于推进新农村重点村、扶贫重点村以及移民搬迁工作，提升了农村面貌，改善了困难群众生产生活环境。投入资金2.67亿元，重点用于中低产田改造、土地治理、水利工程、灌区改造、防汛堤防、病险水库治理等，提升了农业综合生产能力和抵御灾害的能力。拨付资金4.02亿元，用于现代农业示范园和农业标准化基地建设，培育农业产业化龙头企业。投入资金4.5亿元，用于农村二级公路网、四个县城面貌提升以及重点示范镇建设，加快了统筹城乡发展步伐。兑付资金3.98亿元，全面落实了粮食直补、农资综合补贴等惠农政策。补助资金1.42亿元，实施“一事一议”财政奖补项目1501个，加快了农村公益事业建设步伐。
（四）保障和改善民生取得新突破
2011年，全市各级财政民生领域支出总额达到375.33亿元，占一般预算支出的75.9%，增长43.6%，其中：新增财力用于民生的比例达到86.9%。市财政拨付资金8.03亿元，促进各级各类教育事业均衡发展。投入资金4.14亿元，落实积极的就业政策和公益性岗位补贴。拨付资金8.17亿元，扩大医保补助范围，提高财政补助标准。补助资金3.83亿元，加快公共卫生服务体系建设。拨付资金2.41亿元，基本实现了城乡居民养老保险全覆盖。投入资金16.5亿元，确保了城乡低保等各项财政困难补助政策的落实。投入资金3.31亿元，支持公交优先战略，落实公交惠民政策。投入资金30.46亿元，加快了保障性住房建设步伐。
（五）支持区县域经济发展有了新起色
在积极争取中、省财政激励约束奖补资金、均衡性转移支付补助资金、生态功能区转移支付补助资金、产粮大县奖补资金的同时，出台了扶持城三区发展的11条财税政策，制定并完善了市对区县财政奖补机制和转移支付制度，加大了对困难区县的补助力度，提高了区县财政保障能力。2011年，市财政共下达区县转移支付补助29.67亿元，其中：下达困难区县24.28亿元，占下达总额的81.8%。13个区县按财政供养人员计算的人均财力达到7.78万元，增长19.8%，其中：困难区县按财政供养人员计算的人均财力达到6.26万元，增长18%。
（六）财政改革迈出了新步伐
制定了市与沣东新城的财政体制，完成了6个重点镇县乡财政体制改革。制定了市本级非税收入执收成本核定办法、市本级预算二次分配专项资金年初预算到位率及预算编制考核办法，在市本级6个部门启动了部门预算公开试点。电子化政府采购系统全面上线运行，完成政府采购金额25.99亿元，节约资金2.35亿元，节约率8.29%。对24个公益事业项目进行了专项检查，完成了416家行政事业单位国有资产收益清查和9个重点项目的财政绩效评价。全年评审财政投资项目305个，评审资金163.13亿元，审减资金5.35亿元。开展了规范权力运行工作，汇编了116项财政重点权力规程及流程图，财政监督不断加强。
同时，财政运行中还存在一些困难和问题：税源结构不尽合理，工业等基础产业税收占比不高，财政收入持续增长的基础不牢固；政策性增支因素较多，各级财政特别是区县财政增支压力较大；财政资金紧张与使用分散、效益不高的问题并存，专项资金整合力度有待进一步加大；政府债务进入偿还高峰期，还本付息压力增大。这些问题事关我市经济社会发展大局，对此我们将高度重视，采取有力措施加以解决。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2012年是“十二五”规划承上启下的关键一年，也是我市加快建设国际化大都市的重要一年。当前，全市经济社会发展态势良好，财政预算执行的各项工作进展顺利，但国内外经济形势趋于复杂严峻，经济下行压力不断加大，财政增收的不确定性因素增多，完成全年目标任务还有很大的压力。我们要在市委的强有力领导下，在市人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，全力以赴落实好各项“保增长、调结构、惠民生”的政策措施，确保全年财政收入预算和各项财政工作任务的全面完成，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开。