——2011年9月27日在西安市第十四届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上
西安市财政局局长 肖西平
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
在年初召开的西安市第十四届人民代表大会第六次会议上，我受市政府委托，向大会提交了《西安市人民政府关于西安市2010年财政预算执行情况与2011年财政预算草案的报告》。最近，省财政厅对我市2010年财政决算进行了批复。受市人民政府委托，现将2010年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2010年财政决算情况
2010年，在市委的坚强领导和市人大的大力支持下，全市上下认真贯彻宏观调控政策，积极应对复杂多变的经济环境，千方百计调结构，多措并举保增长，全力以赴惠民生，全市经济平稳较快增长，各项社会事业加快发展，公共服务能力明显提升，一些关键领域和重点环节的体制机制改革不断深化，全市财政预算执行情况良好，各级财政平衡情况好于预期。
(一)全市财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第五次会议审议批准的2010年全市财政一般预算收入预算数为210.45亿元，一般预算支出预算数为266.79亿元。经省财政厅核准，在预算执行中，上级新下专款45.9亿元，2009年结转到2010年继续使用的资金18.43亿元，超收财力安排17.56亿元，地方政府债券安排5.99亿元，上级新增一般性转移支付补助等收入36.42亿元，经上述调整后，全市一般预算支出预算调整为391.09亿元。2010年，全市财政一般预算收入完成241.86亿元，完成预算的114.9%，增长33.3%。全市一般预算支出完成371.62亿元，完成调整预算的95%，增长34.2%。
2010年全市一般预算决算结果是：一般预算收入241.86亿元，加上级补助收入139.14亿元，地方政府债券收入5.99亿元，调入资金0.63亿元，上年结余收入26.48亿元，一般预算总收入为414.1亿元。全市一般预算支出为371.62亿元，加上解上级支出18.06亿元，一般预算总支出为389.68亿元。收支相抵后累计结余24.42亿元，减去结转下年继续使用的资金19.22亿元、上年累计净结余7.92亿元，全市一般预算当年净结余-2.72亿元，累计净结余5.2亿元。
2010年全市基金预算收入为252.67亿元，加上级补助收入5.42亿元和上年滚存结余36.73亿元，基金总收入为294.82亿元。基金预算支出为248.41亿元，加调出资金0.56亿元，基金总支出为248.97亿元，收支相抵后累计结余45.85亿元，结转下年使用。
（二）市级财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第五次会议批准的2010年市级财政一般预算收入预算数为85.16亿元，一般预算支出预算数为151.51亿元。经省财政厅核准，在预算执行中，上级新下专款6.41亿元，2009年结转到2010年继续使用的资金13.61亿元，超收财力安排11.56亿元，地方政府债券3.25亿元，上级新增一般性转移支付补助等收入20.19亿元，经上述调整后，市级一般预算支出预算调整为206.53亿元。2010年，市级财政一般预算收入完成102.71亿元，完成预算的120.6%，增长39.5%。市级一般预算支出完成194.42亿元，完成调整预算的94.1%，增长31.8%。
2010年市级一般预算决算结果是：市级财政一般预算收入102.71亿元，加上级补助收入139.14亿元，下级上解收入71.87亿元,地方政府债券收入5.99亿元,上年结余收入17.62亿元，总收入为337.33亿元。市级一般预算支出为194.42亿元，加上解上级支出18.06亿元,补助下级支出107.19亿元,转贷地方政府债券支出2.74亿元，总支出为322.41亿元。收支相抵后累计结余14.92亿元，减去结转下年继续使用的资金12.11亿元、上年累计净结余3.89亿元，市级一般预算当年净结余-1.08亿元，累计净结余2.81亿元。
2010年市级基金预算收入为221.92亿元，加上级补助收入及上年滚存结余33.36亿元，基金总收入为255.28亿元。基金预算支出为218.34亿元。收支相抵后累计结余36.94亿元，结转下年使用。
二、2010年财政主要工作
2010年，全市各级财税部门坚持以“推动科学发展，实现率先发展，建设人民满意城市”为目标，按照“六个着力提升”的要求，把完善财政政策、创新工作机制、促进经济平稳较快发展作为首要任务，充分发挥财政职能，开拓创新、锐意进取、积极作为，支持经济结构调整，助推产业发展；全力保障民生，改善人民生活；推动统筹城乡发展，促进社会和谐；深化财政改革，强化财政监管，财政各项工作呈现出了新面貌。
（一）财政收支规模迈上新台阶
2010年，全市地方财政总收入完成510.69亿元，占“十一五”财政总收入的30.3%，增收110.4亿元。地方一般预算收入完成241.86亿元，占“十一五”一般预算收入总额的31.5%，增收60.46亿元，增长33.3%，增速创“十一五”之最，分别高于全国和全省平均增速12和3.5个百分点，在15个副省级城市排名第2。其中：税收收入完成207.27亿元，占一般预算收入的比重为85.7%，较2009年提高了3.5个百分点。全市一般预算支出达到371.62亿元，占“十一五”支出总额的32.2%，比2009年增加了94.8亿元。其中：用于教育、社会保障、医疗卫生、农林水事务、保障性住房等民生领域重点支出达到了255.18亿元，增长33.1%，占一般预算支出的68.7%，占“十一五”民生领域重点支出总额的44.8%，支出进度和规模均创近年之最。
（二）支持经济发展取得新成效
2010年全市财政支持经济发展支出达到108.14亿元，分别占当年一般预算支出和“十一五”支持经济发展支出总额的29%和34.8%。主要是：争取中、省产业发展等项目资金和地方政府债券资金22.76亿元，专项用于中央投资地方配套项目和我市确定的重大支出项目。投入资金11.95亿元，通过股权投资、财政贴息等方式，引导和撬动社会资本150亿元，推动了高新技术、服务外包、现代服务业、装备制造业等主导产业的发展。筹措资金5.48亿元，用于工业资产经营公司所属企业改制，妥善解决了西安水泥制管厂等19户政策性破产企业职工安置等后续问题。发放补贴1.84亿元，全面落实家电、汽车、摩托车下乡等扩内需政策。补助资金1.43亿元，撬动相关投资33.22亿元，用于区县工业园区标准厂房建设和缓解中小企业融资难。完成财政城建投资61.2亿元，保证了重大基础设施和生态环境改造项目建设，进一步提升了城市综合承载能力。
（三）支持新农村建设迈出新步伐
2010年，全市财政农业投入达到25.14亿元，增长44.7%，占“十一五”投入总额的37%。主要支出项目是：投入资金3亿元，启动了300个新农村重点村和87个重点贫困村建设及面上移民搬迁工作，进一步改善了农村生产生活条件。拨付资金2.18亿元，重点用于农业产业结构调整、改善农村生态环境和农村道路建设。整合资金1.75亿元，集中用于农业主导产业和四大板块建设，发展特色农业，促进农业持续增效、农民持续增收。投入资金4.2亿元，重点用于中低产田改造、土地治理、水利建设工程、灌区改造、防汛堤防、病险水库治理等，提升了农业综合生产和防灾抗灾能力。全年拨付资金6.13亿元，继续加大了粮食直补、农资综合补贴等各类惠农补贴力度。拨付资金1.44亿元，用于农村公益事业“一事一议”奖补，加快了村级公益事业建设步伐。
（四）保障社会事业发展取得新成就
2010年，全市财政共拨付资金48.14亿元，用于推进“民生八大工程”，占“十一五”总额的50%。主要包括：发放补贴4.87亿元，确保了31.5万名城乡低保对象和受灾群众基本生活。拨付资金6.67亿元，落实就业再就业政策，支持自主创业、自谋职业，促进就业。拨付资金3.21亿元，用于医疗保险扩面提标、医药卫生体制改革、基层公共卫生组织建设等，改善城乡群众医疗卫生条件。拨付资金1.86亿元，用于新农保试点，完善养老保险体系。拨付资金2.6亿元，用于城市公交企业补贴和车辆更新，实施公交惠民政策。拨付资金8.71亿元，用于保障性住房建设、落实购房补贴及住房货币化改革等，改善困难群体住房条件。拨付资金3.94亿元，保证了农村义务教育经费保障机制和城市义务教育学校免除学杂费政策的落实。拨付资金6.4亿元，重点支持了中小学校舍安全工程、校园安全工程、“蛋奶工程”、山区标准化寄宿制学校、职业教育实训基地和重点职业院校能力建设。拨付资金1.37亿元继续支持文化体制改革，推动区县“事转企”工作。拨付资金1.12亿元，支持广播电视村村通、送戏下乡等惠民工程，丰富了基层群众文化生活。
（五）县级基本财力保障机制建设取得新进展
在认真落实中、省财政激励约束考核办法、均衡性转移支付补助、产粮大县奖励等转移支付补助政策的同时，制定了市对区县义务教育阶段教师绩效工资转移支付办法和财政激励约束考核办法，修订了市对区县均衡性转移支付办法，将部分民生领域社会事业发展区县配套资金纳入补助范围，进一步健全了县级基本财力保障机制。2010年，共下达区县转移支付资金29.2亿元，较上年增加3.8亿元，其中：下达困难区县22.69亿元，较上年增加2.69亿元。13个区县人均财力达到6.42万元，增长23.6%，其中：困难区县人均财力达到5.24万元，增长20.2%，区县财政保障能力和水平有了新的提高。
（六）财政改革和监管取得新突破
明确了市与浐灞生态区、沣渭新区财政体制，制定了财政支出预算安排与编报执行五结合办法、部门预算结转和结余资金管理办法等，部门预算管理改革稳步推进。财政资金统筹存放改革成效明显，市级公务卡改革全面铺开，区县公务卡改革全面试点。制定了《西安市政府债务管理实施细则（暂行）》，西安市政府债务监测与分析系统正式上线运行，建立了偿债准备金制度。市本级445个单位的资产管理信息系统全面运行，强化了行政事业单位国有资产管理。政府采购规模和范围进一步扩大，完成政府采购24.1亿元，节约资金1.72亿元，节约率6.7%。制定了专项支出绩效评价工作程序规范、评价报告模板、评价结果应用办法，完成了公益性岗位补助资金等9个重点项目的绩效评价。对大中型水库移民后期扶持资金、市中心血站收费及票据使用情况、村级卫生室建设等7项专项资金进行了专项检查，组织开展“小金库”自查自纠，对67户企业进行了重点检查，共查处“小金库”45个，涉及资金1090万元。完成财政投资评审项目246个，送审额87.96亿元,审定额79.98亿元，审减率为9.07%。
当前，财政运行还存在一些突出困难和问题：经济发展的结构性矛盾依然存在，财政增收主要依靠投资拉动，持续较快增长的基础仍不牢固；政策性增支因素较多，民生领域支出和重点项目新增支出压力较大，财政收支矛盾较为突出；区县域经济发展不平衡，部分区县财政仍然较为困难；部分项目计划和实施进度偏慢，财政支出进度不均衡，专项资金使用效益有待进一步提高；政府债务进入偿还高峰期，还本付息压力增大。对此，我们要高度重视，采取有力措施切实加以解决。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前，全市经济发展态势良好，财政预算执行情况和各项工作进展顺利。但国内外经济形势复杂多变，宏观调控政策影响财政增收的不确定性因素较多，消化各项增支因素、完成2011年目标任务还有一定的压力。我们要在市委的领导下，在市人大的监督支持下，认真研究当前经济社会发展中出现的新情况、新问题，以更加积极的态度，更加务实的作风，狠抓收入征管，严格预算约束，确保全年财政预算和各项工作任务的圆满完成，为西安经济社会发展做出新的贡献。