——2010年9月20日在西安市第十四届人民代表大会
常务委员会第二十四次会议上
西安市财政局局长 肖西平
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
在今年2月2日召开的西安市第十四届人民代表大会第五次会议上，我受市政府委托，向大会提交了《西安市人民政府关于西安市2009年财政预算执行情况与2010年财政预算草案的报告》。最近，省财政厅对我市2009年财政决算进行了批复。受市人民政府委托，现将2009年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2009年财政决算情况
(一)全市财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第四次会议审议批准的2009年全市财政一般预算收入预算数为1627000万元，一般预算支出预算数为2124497万元（含上级财政预下达专款137015万元）。经省财政厅核准，在预算执行中，上级新下专款261215万元，2008年结转到2009年继续使用的资金209204万元，超收财力安排117264万元，地方政府债券49738万元，执行中列收列支及专款专用收入等194265万元，经上述调整后，全市一般预算支出预算调整为2956183万元。2009年，全市财政一般预算收入完成1813992万元，完成预算的111.5%，增长24.6%。全市一般预算支出完成2768502万元，完成调整预算的93.7%，增长22%。
2009年全市一般预算决算结果是：一般预算收入1813992万元，加上级补助收入1075072万元、地方政府债券收入49738万元、调入资金4000万元、上年结余收入269526万元，一般预算总收入为3212328万元。全市一般预算支出为2768502万元，加上解上级支出179076万元，一般预算总支出为2947578万元。收支相抵后当年结余264750万元，减去结转下年继续使用的资金185509万元、上年底累计结余57894万元，全市一般预算当年净结余21347万元，累计净结余79241万元。
2009年全市基金预算收入为1500189万元，加基金专款45040万元和上年滚存结余254874万元，基金总收入为1800103万元。基金预算支出为1432342万元，加调出资金500万元，基金总支出为1432842万元，收支相抵后累计结余367261万元，结转下年使用。
（二）市级财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第四次会议批准的2009年市级财政一般预算收入预算数为655437万元，一般预算支出预算数为1214534万元（含上级财政预下达专款57038万元）。经省财政厅核准，在预算执行中，上级新下专款66425万元，2008年结转到2009年继续使用的资金165650万元，超收财力安排53926万元，地方政府债券40007万元，执行中列收列支及专款专用收入等72626万元，经上述调整后，市级一般预算支出调整为1613168万元。2009年，市级财政一般预算收入完成736506万元，完成预算的112.4%，增长23%。市级一般预算支出完成1475623万元，完成调整预算的91.5%，增长15.6%。
2009年市级一般预算决算结果是：市级财政一般预算收入736506万元，加上级补助收入1075072万元、下级上解收入578281万元、地方政府债券收入49738万元、上年结余收入184779万元，总收入为2624376万元。市级一般预算支出为1475623万元，加上解上级支出179076万元、补助下级支出783738万元、转贷地方政府债券支出9731万元，总支出为2448168万元。收支相抵后当年结余176208万元，减去结转下年继续使用的资金137304万元、上年底累计结余16701万元，市级一般预算当年净结余22203万元，累计净结余38904万元。
2009年市级基金预算收入为1440370万元，加基金专款24049万元、上年滚存结余220420万元，基金总收入为1684839万元。基金预算支出为1352577万元，加补助下级支出162万元，基金总支出为1352739万元。收支相抵后累计结余332100万元，结转下年使用。
2009年是财政经济形势较为复杂的一年，减收因素多、增支压力大，但财政总体运行平稳，决算情况明显好于预期，这主要得益于市委的正确领导和市人大的有力支持，得益于全市上下积极应对国际金融危机，促进全市经济企稳回升，也是各级各部门特别是财税部门共同努力的结果。
二、2009年财政主要工作回顾
2009年，面对复杂的经济环境和金融危机的挑战，全市各级财税部门迎难而上，抢抓机遇，大力实施积极的财政政策，全面落实扩大内需、刺激消费的各项措施，全力以赴保增长、促发展、惠民生，呈现出财政收入较快增长、重点支出保障有力、财政改革稳步推进、财政监管扎实有效、基层财政保障能力明显提升的良好态势。
（一）财政收入持续增长。2009年，全市各级财税部门坚持财税库联席会议制度，深入重点税源企业开展调研，认真实施增值税转型、成品油价税等改革，调低城区城镇土地使用税标准，实行项目税收征管办法，强化纳税信息比对，深化有奖发票改革，打击发票违法活动，加大契税和耕地占用税征稽力度，制定并实施了新的非税收入管理办法，不断挖掘新的收入增长点。2009年全市一般预算收入较上年增收35.79亿元，增长24.6%，增幅名列15个副省级城市第一位。
（二）支持经济企稳转好。争取地方政府债券资金8.52亿元，用于中央项目地方配套。发放补贴0.87亿元，全面落实家电、汽车下乡等刺激内需政策。拨付工业企业流动资金贷款贴息0.73亿元，撬动金融资金支持我市产业发展。争取资金6.77亿元，配套资金5.24亿元，加快开发区建设，支持优势产业、重点工程、科技创新、节能减排，大力实施招商引资和项目带动战略，促进了工业经济企稳回升。筹措资金9.29亿元，推进工业资产经营公司所属企业改制，妥善解决了唐华集团等政策性破产企业职工后续安置等问题。奖补资金4.16亿元，用于扶持区县工业园区优势产业项目，支持区县投融资平台建设，促进了区县域经济发展。投入资金8.07亿元，用于商业银行财务重组、西国投增资扩股和增加担保公司资本金，着力解决企业融资难问题，促进中小企业发展。完成财政城建投资60.54亿元，政府信贷城建投资60亿，保证了城建重点工程和生态环境改造项目的实施，提升了城市综合承载能力，进一步改善了城市投资环境和人居环境。
（三）三农投入持续加大。拨付资金1.28亿元，推进新农村重点村建设。安排资金0.6亿元，稳定粮食生产，支持都市农业、四大板块和十条产业带建设。拨付资金1.19亿元，用于环山旅游路生态林、大绿工程（二期）建设和濒危古树名木保护救助，改善生态环境。投入资金4.2亿元，加快了重点农田水利建设、病险水库治理、抗旱水源、引湑济黑、黑河灌区改造、李家河水库建设，全面提升农业综合生产能力。补助资金0.58亿元，重点推进农村饮水安全、户用沼气工程，改善了农民生活条件和农村生态环境。拨付资金0.72亿元，推进扶贫重点村建设、异地开发、科技扶贫，提升了贫困地区生产生活水平。全面推行了惠农补贴“一折通”，全年发放粮食直补、农资综合补贴、石油价格改革补贴、农机具补贴、良种补贴、猪肉活储补贴4.46亿元。投入资金0.86亿元，加强农村公路日常养护，巩固了农村公路建设成果。
（四）社会事业保障有力。安排配套资金13.2亿元，保证了民生八大工程的实施。拨付资金4.87亿元，落实就业再就业政策，补充小额担保贷款资金，帮助就业困难群体实现就业，支持自主创业、自谋职业，促进就业。补助资金4.36亿元，用于城乡医疗保险扩面提标、基层公共卫生组织建设、食品药品监督检验及应对甲流等突发事件，切实保障人民群众健康。拨付资金1.16亿元，确保了未参保城镇集体企业超法定退休年龄人员养老金的足额发放。下达资金13.46亿元，解决了32.9万城乡低保对象和困难群体的基本生活。拨付资金2.7亿元，用于公交企业补助和车辆更新，实施公交惠民政策。下达资金5.07亿元，支持城中村（棚户区）改造，加快保障性住房建设，落实各项购房补贴及住房货币化改革，着力改善人居环境。筹措资金3.53亿元，落实农村义务教育经费保障机制改革和城市学校免杂费政策，促进义务教育健康发展。补助资金0.38亿元，实施“蛋奶工程”，惠及学生22.5万人。下达资金1.76亿元，用于中小学校舍改造、寄宿制学校和职业教育实训基地建设、困难学生救助，促进了教育均衡发展。奖补资金0.71亿元，完成了7户经营性文化单位“事转企”改制。
（五）县乡财政解困进展明显。认真落实财政激励约束考核办法、均衡性转移支付补助、产粮大县奖励等转移支付补助政策，制定了市对区县绩效工资转移支付办法，进一步提高了村级组织运转补助标准。2009年，共下达区县转移支付资金25.43亿元，较上年增加5亿元，其中：下达困难区县20亿元，较上年增加2.75亿元，困难区县人均财力达到4.36万元，比上年增长16.9%，保证了区县义务教育等事业单位绩效工资改革及民生“八大工程”配套项目的支出需要。下达区县化解“两政一教”债务奖补资金1.54亿元，基本完成了农村义务教育阶段普九债务化解任务。
（六）财政改革稳步推进。财税体制改革稳步推进，部门预算改革成效明显，国库集中支付改革全面试行，公务卡改革取得新进展。事业单位绩效工资改革顺利完成，市直机关公务员津贴补贴二步改革落实到位。《西安市非税收入管理办法》颁布实施，非税收入征管体系进一步完备。成立了西安投资控股有限公司，为解决中小企业投融资难，转变财政产业发展资金投入方式进行了有益探索。制定了《西安市政府性资金引导金融机构信贷资金投向的实施意见》及配套措施，调动了金融机构支持我市产业发展的积极性。村级公益事业“一事一议”奖补试点进展顺利，乡财乡用县监管网络监管体系基本建立，统筹城乡综合配套改革稳步推进。财政信息化建设步伐加快，财政应用支撑平台建设顺利推进。政府采购范围逐步扩大，采购效率不断提高，2009年市本级完成政府采购额8.71亿元，节约资金0.73亿元，节约率7.7%。
（七）财政监管扎实有效。完成了住房公积金中心财务收支、预算执行及财务报告监审工作，提交了财政监管报告，规范了公积金管理。对保障性住房、灾后恢复重建等9个扩内需、保增长项目资金进行了专项检查，开展了全市“小金库”专项治理工作，保证了财政资金的安全运行。审验了587户单位各类收费、罚没票据4703本，收回未使用或不符合用票规定的票据349本，清理不再供票单位34户，审验合格率从上年的81.3%提高到82.1%。继续扩大绩效评价试点范围，完成了农村新合疗等9个项目的绩效评价，制定了《西安市财政专项支出绩效评价结果应用办法》。全年评审财政投资项目196个，送审66.21亿元，审减3.87亿元，审减率 10.62%。
同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足：一是财政增收基础不够牢固，财政收入质量有所降低，新增支出压力较大，财政收支矛盾依然突出。二是政府预算编制体系有待进一步完善，财政科学化精细化水平还需提高，预算公开需要加快推进。三是区县域经济发展仍不平衡，部分区县财政较为困难。四是专项资金项目过多、使用分散、支出进度慢的问题依然存在，专项资金使用效益有待进一步提高。此外，随着政府债务进入还本付息高峰期，财政支出压力逐步加大。对这些问题，我们将认真对待，采取得力措施解决。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前，我市经济保持平稳增长，各项财政工作进展顺利，但同时，我们也注意到宏观经济环境日益趋紧，后期财政增收困难增多、增支压力加大，我们一定要在市委的领导下，在市人大的支持下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实新一轮西部大开发各项部署，围绕实施关天经济区规划和建设国际化大都市目标，努力做大收入规模，着力优化支出结构，大力助推经济发展，全力保障改善民生，为西安经济加快发展、社会和谐做出新的贡献。