西安市财政局局长 肖西平
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
在今年1月27日召开的西安市第十四届人民代表大会第三次会议上，我受市政府委托，向大会提交了《西安市人民政府关于西安市2007年财政预算执行情况与2008年财政预算草案的报告》。最近，省财政厅对我市2007年财政决算进行了批复。受市政府委托，现将西安市2007年财政决算情况报告如下,请予审议。
一、2007年财政决算情况
(一)全市财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第一次会议审议批准的2007年全市财政一般预算收入预算数为962410万元，一般预算支出预算数为1288858万元。经省财政厅核准，在预算执行中，上级下达专款154270万元，2006年结转到2007年继续使用的资金101400万元，超收财力安排58348万元，执行中列收列支及专款专用收入等147254万元，经上述调整后，全市一般预算支出预算调整为1750130万元。2007年，全市财政一般预算收入完成1129189万元，完成预算的117.3%，同比增长31.5%。全市一般预算支出完成1612536万元，完成调整预算的92.1%，同比增长35.3%。各收支项目的执行数额与我向市十四届人大三次会议汇报的执行数额完全一致。
2007年全市一般预算决算结果是：一般预算收入1129189万元，加上级补助收入707916万元、调入资金2080万元、上年结余收入134479万元，一般预算总收入为1973664万元。全市一般预算支出为1612536万元，加上解上级支出166078万元，一般预算总支出为1778614万元。收支相抵后当年结余195050万元，减去应结转到下年继续使用的一般预算结转137594万元、上年底累计结余33079万元，全市一般预算当年净结余24377万元，累计净结余为57456万元。
西安市第十四届人民代表大会第一次会议审议批准的2007年全市基金收入预算为104590万元，预算执行中因残疾人就业保障金上划为省级收入，经市十四届人大常委会第五次会议审议批准，调减全市基金收入预算8500万元，调整后全市基金收入预算为96090万元。2007年全市基金预算收入为124089万元，加基金专款25568万元和上年滚存结余175064万元，基金总收入为324721万元。基金预算支出为129036万元，加调出资金890万元，基金总支出为129926万元，收支相抵后累计结余194795万元，结转下年使用。
（二）市级财政决算情况
西安市第十四届人民代表大会第一次会议批准的2007年市级财政一般预算收入预算数为418183万元，一般预算支出预算数为731154万元。在预算执行中，因财政体制调整，经市十四届人大常委会第五次会议审议批准，调减市级一般预算收入26500万元，调整后的市级一般预算收入预算数为391683万元。经省财政厅核准，在预算执行中，上级下达专款62170万元，2006年结转到2007年继续使用的资金87873万元，超收财力安排34800万元，执行中列收列支及专款专用收入等57038万元，调整后的市级一般预算支出预算数为973035万元。2007年，市级财政一般预算收入完成486440万元，完成调整预算的124.2%，可比增长36.3%。市级一般预算支出完成860505万元，完成调整预算的88.4%，可比增长34.6%。市级各收支项目的执行数额与我向市十四届人大三次会议汇报的执行数额完全一致。
2007年市级一般预算决算结果是：市级财政一般预算收入486440万元，加上级补助收入707916万元、下级上解收入357538万元、上年结余收入93623万元，总收入为1645517万元。市级一般预算支出为860505万元，加上解上级支出166056万元、补助下级支出495121万元，总支出为1521682万元。收支相抵后当年结余123835万元，减去应结转到下年继续使用的一般预算结转112530万元、上年底累计结余5750万元，市级当年净结余5555万元，累计净结余为11305万元。
西安市第十四届人民代表大会第一次会议审议批准的2007年市级基金收入预算数为89809万元，预算执行中因残疾人就业保障基金上划为省级收入，经市十四届人大常委会第五次会议审议批准，调减市级基金收入预算8500万元，调整后市级基金收入预算为81309万元。2007年市级基金预算收入为104928万元，加基金专款15306万元和上年滚存收入161738万元，基金总收入为281972万元。基金预算支出为103602万元，收支相抵后累计结余178370万元，结转下年使用。
2007年，全市财政预算执行情况良好，市级和13个区县财政全部实现了收支平衡，这主要得益于市委的正确领导和市人大的大力支持，得益于全市经济的持续快速发展，得益于各级各部门特别是财税部门的共同努力。
二、2007年财政主要工作回顾
2007年，各级财税部门认真贯彻落实科学发展观，围绕推动科学发展、实现率先发展，解放思想，开拓创新，大力组织收入，优化支出结构，保证重点支出，深化财政改革，财政工作和财政改革取得了新进展。
（一）财政收入增速创新高
2007年，全市经济发展的速度和质量进一步提升，综合经济实力迈上新台阶。在此基础上，各级财税部门进一步理顺和完善财政体制，推进税收征管属地化和信息化建设，强化重点税源监控和纳税信息比对，及时分析和解决征管中出现的问题，切实加强非税收入征管，确保了财政收入持续稳定增长。2007年，全市财政一般预算收入增长31.5%，其中税收收入增长33.6%，增幅创10年来之最；税收收入占全市财政一般预算收入的比重达83%，比上年提高1.3个百分点。
（二）促进经济发展能力明显增强
安排资金5.2亿元，运用综合财政政策，推进招商引资和项目带动战略的实施，重点扶持五大主导产业做大做强；拨付资金0.96亿元用于国企改革，妥善安置职工，保证了中省下划企业及市属企业政策性破产工作的顺利进行；加大城市建设投入力度，全年共完成财政城建投资53.3亿元，申请新增政府信用贷款额度120亿元，向金融机构融资51.9亿元，推动了地铁二号线等一批城市重点工程和生态环境改造项目的顺利实施；投入资金3.9亿元，重点用于新农村示范村内基础设施、农村道路、饮水安全、扶贫开发、生态环境改造项目建设和农业产业结构调整；发放粮食直补、良种补贴、农机具补贴等1.25亿元，促进了农业持续增产，农民持续增收。
（三）支持社会事业发展成效明显
——社会保障方面。拨付资金2.46亿元，保证了34.5万城乡低保对象低保金的按时足额发放；投入资金2.53亿元用于下岗职工就业培训、公益性岗位补贴和就业补助；筹集资金1.83亿元，全力扶持下岗失业人员自主创业和落实困难群众各项救助政策；补助资金0.2亿元，保证了公交惠民政策的落实；拨付资金1.38亿元，重点用于棚户区和城中村改造、廉租房建设，改善了群众住房条件。
——教育事业方面。拨付资金1.68亿元用于保障农村义务教育经费和落实“两免一补”政策，全市56万农村学生受益；安排资金1亿元，改造农村学校68所，消除中小学危房15.8万平方米；投入资金0.57亿元，支持职业教育发展，加快了示范性职业学校和区县职教中心建设；拨付资金0.34亿元，用于救助普通高校和高、中职学校贫困学生，缓解了困难群众子女“上学难、上学贵”问题。
——卫生事业方面。拨付资金1.13亿元，在全市10个涉农区县全面实施了新型农村合作医疗制度，参合农民人数达349万人，参合率91%；发放城市医疗救助资金0.13亿元，缓解了部分困难群众看病难问题；拨付资金0.27亿元，用于乡镇卫生院建设、村卫生室设备购置和社区卫生服务机构标准化建设,改善了基层医疗卫生条件。
——文体事业方面。拨付资金2.89亿元，支持了文化体育与传媒事业发展，重点用于“两馆一站”、全民健身广场建设，为18个基层文化馆（站）、图书馆配置了器材设备、图书，为100个新农村示范村配送了文化体育活动器材，为全民健身广场和体育活动示范站新增运动器材60套；同时大力扶持优秀电影公益展映和文化精品创作，推动文化产业发展，丰富了人民群众的文体生活。
（四）县乡财政困难进一步缓解
建立了市对区县一般性转移支付制度和化解县乡“两政一教”债务激励考核办法，健全了上下联动缓解县乡财政困难机制。提高村级组织补助标准，确保村级组织正常运转。认真落实“三奖三管六保障”、省对市县一般性转移支付补助、公务员工资改革等转移支付政策，及时解决困难区县预算执行中的问题。2007年，下达区县转移支付补助资金16.38亿元，其中：下达困难区县13.32亿元，比上年增加3.76亿元，增长39.3%；困难区县人均财力2.93万元，比2006年增加了0.79万元。
（五）财政改革稳步推进
理顺和完善了市与区县财政体制。完成了公务员工资改革和规范津贴补贴工作。在市本级财政建立了预算稳定调节基金。市级部门预算改革不断深化，13个区县全部开展了部门预算改革试点。完善专项资金管理制度，加强专项资金管理。市本级308家全额拨款预算单位全部纳入国库集中支付范围，实现了财政资金网络化管理。完成了全市3287户行政事业单位清产核资工作，为加强管理奠定了基础。农村综合改革试点进展顺利，“乡财乡用县监管”改革全面推进。财政专项资金绩效评价工作取得新进展，完成了各项指标体系设置。“金财工程”稳步推进，完成了市本级财政工作专网的建设，为强化财政管理提供了技术支撑。
（六）财政监管水平明显提高
2007年，对科技三项费用、军转干部解困资金、新农村建设资金、农村道路建设资金、粮食企业政策性补贴等专项资金进行了重点检查。完成了492个单位的收费票据年审和29个执罚部门《罚没许可证》的审验。对全市教育行业进行了会计执法检查，提高了会计信息质量。加大政府采购领域商业贿赂治理力度，增强政府采购工作透明度，全年完成政府采购金额6.6亿元，节约资金0.8亿元，节约率10.8%。评审财政投资预决算项目110个，送审额34.83亿元，审定额32.4亿元，审减率为6.99%，节约资金2.43亿元。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2007年我市财政工作虽然取得了较大成绩，但还存在一些困难和问题：一是拉动财政收入增长的一次性收入因素较多，全市房地产业、建筑业、银行证券业税收增收额占全部税收增收额的比重超过了50%，财政收入持续高速增长的基础仍需巩固；二是财政专项支出进度不均衡，“前紧后松”的现象仍然存在；三是财政收支矛盾仍很突出，收入快速增长所增加的财力仍不能满足各项支出增长需要；四是财政资金紧张与使用效益不高仍然存在，财政管理工作有待于进一步加强；五是政府债务进入偿还高峰期，还债压力进一步加大。这些问题，我们要高度重视，采取措施切实加以解决。我们一定要在市委的领导下，在市人大的监督支持下，认真贯彻落实十七届三中全会精神，解放思想、开拓创新、狠抓落实、破解难题，努力做大收入规模，不断优化支出结构，切实加大“三农”投入，全力促进经济建设，着力关注和改善民生，推进各项社会事业和谐发展，为西安科学发展、率先发展做出新的贡献。