目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市逸夫小学是嘉峪关市教育局下属的一所义务教育学校。主要职责是完成义务教育阶段小学的教学工作。
二、机构设置
逸夫小学是教育局下属的二级预算单位，为独立机构，没有下属单位，是财政全额拨款的事业单位。编制人数120人，实有在编教师人数120人，民生项目老师6人，聘用制教师15人，退休教师31人，退休人员工资全部实行社会化发放；在校学生2578人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,847.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2,214.98 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 123.86 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 398.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 146.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 217.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,971.27 | 本年支出合计 | 57 | 2,976.66 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 24.62 | 年末结转和结余 | 59 | 19.24 |
总计 | 30 | 2,995.90 | 总计 | 60 | 2,995.90 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,971.27 | 2,847.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.86 | |
205 | 教育支出 | 2,209.60 | 2,085.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.86 |
20502 | 普通教育 | 2,209.60 | 2,085.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.86 |
2050202 | 小学教育 | 1,983.94 | 1,860.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.86 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 225.65 | 225.65 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 398.13 | 398.13 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 360.20 | 360.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 44.34 | 44.34 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.58 | 244.58 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.28 | 71.28 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 146.51 | 146.51 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.51 | 146.51 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.56 | 86.56 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.95 | 59.95 | |||||
221 | 住房保障支出 | 217.03 | 217.03 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 217.03 | 217.03 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 186.00 | 186.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 31.03 | 31.03 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3042.08 | 2,754.10 | 287.98 | ||||
205 | 教育支出 | 2,214.98 | 1,992.42 | 287.98 | |||
20502 | 普通教育 | 2280.40 | 1,992.42 | 287.98 | |||
2050202 | 小学教育 | 2989.33 | 1,989.33 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 291.07 | 3.09 | 287.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 398.13 | 398.13 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 360.20 | 360.20 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 44.34 | 44.34 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.58 | 244.58 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.28 | 71.28 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 146.51 | 146.51 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.51 | 146.51 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.56 | 86.56 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.95 | 59.95 | ||||
221 | 住房保障支出 | 217.03 | 217.03 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 217.03 | 217.03 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 186.00 | 186.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 31.03 | 31.03 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,847.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,085.74 | 2,085.74 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 398.13 | 398.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 146.51 | 146.51 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 217.03 | 217.03 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,847.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,847.41 | 2,847.41 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,847.41 | 总计 | 64 | 2,847.41 | 2,847.41 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2912.83 | 2,624.85 | 287.98 | |
205 | 教育支出 | 2151.16 | 1,863.18 | 287.98 |
20502 | 普通教育 | 2151.16 | 1,863.18 | 287.98 |
2050202 | 小学教育 | 1860.08 | 1,860.08 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 291.07 | 3.09 | 287.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 398.13 | 398.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 360.20 | 360.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 44.34 | 44.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.58 | 244.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.28 | 71.28 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 146.51 | 146.51 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 146.51 | 146.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 86.56 | 86.56 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.95 | 59.95 | |
221 | 住房保障支出 | 217.03 | 217.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 217.03 | 217.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 186.00 | 186.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 31.03 | 31.03 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,501.98 | 302 | 商品和服务支出 | 43.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 764.66 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 483.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 122.52 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 305.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 71.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.95 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 186.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 139.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.39 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.77 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 32.25 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9.56 | 30228 | 工会经费 | 25.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 3.19 | 30229 | 福利费 | 16.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.62 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | |||
人员经费合计 | 2,581.37 | 公用经费合计 | 43.48 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况； 2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注： 1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：嘉峪关市逸夫小学 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 本部门没有 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 本部门没有 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2995.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加213.78万元，增长7.68%，主要原因是学校规模不断壮大，师生人数均有增加, 经费总数增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2971.27万元,其中：财政拨款收入2847.41万元,占95.83%；其他收入123.86万元,占4.17%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3042.08万元,其中：基本支出2754.10万元,占90.53%；项目支出287.98万元,占9.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2847.41万元。与上年相比,各增加225.13万元，增长8.59%。主要原因是学校规模不断壮大，师生人数均有增加, 经费总数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市逸夫小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出及项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
基本支出方面的支出规模较大，主要是：教育支出，2025年度决算数为2624.85万元，占财政拨款支出总额的92.18%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2847.41万元,较上年决算数增加274.05万元，增长10.65%。主要原因是本年度教师人数增加，人员工资、社保及课后延时服务费都相应增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2847.41万元，主要用于以下方面：教育支出2085.74万元,占73.25%；社会保障和就业支出398.13万元,占13.98%；卫生健康支出146.51万元,占5.15%；住房保障支出217.03万元,占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2582.07万元,支出决算为2847.41万元,完成年初预算的110.28%。其中：
1．教育支出年初预算数为1913.39万元,支出决算为2085.74万元,完成年初预算的109.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教师人数增加，人员工资、社保及课后延时服务费都相应增加，人员经费增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为288.71万元,支出决算为398.13万元,完成年初预算的137.90%,决算数大于预算数的主要原因一是新入职教师人数增多，经费增加；二是工资增长，导致社保缴费基数上调，单位缴纳的养老等保险的单位部分相应增加。
3．卫生健康支出年初预算数为144.39万元,支出决算为146.51万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，导致社保缴费基数上调，单位缴纳的公务员医疗补助、基本医疗保险等的单位部分相应增加。
4．住房保障支出年初预算数为235.58万元,支出决算为217.03万元,完成年初预算的92.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年内单位退休人员有所增加，同时按政策不再享受住房补贴的教师人数增加，缴纳的住房公积金及享受的住房补贴等涉及人员的住房保障支出基数降低，总支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2624.85万元。其中：
人员经费2581.37万元,较上年决算数增加430.15万元，增长20.00%,主要原因是本年度在职人员人数增加，在职人员职称晋升、岗位晋级等工资变动、人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费43.48万元,较上年决算数减少25.12万元，下降36.62%,主要原因是维修改造和设备购置经费支出减少。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位“三公”经费财政拨款全年决算数和预算数一致，较上年决算数持平,主要原因是本单位全年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位因公出国(境)费用全年决算数和预算数一致，较上年决算数持平,主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费全年决算数和预算数一致,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车购置费全年决算数和预算数一致，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车运行维护费全年决算数和预算数一致,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位公务接待费全年决算数和预算数一致，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计21.21万元,其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目3个，涉及资金287.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2025年度公用经费项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出222.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年我校较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、社会公众认可度高。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2025年度公用经费、家庭经济困难学生生活补助经费以及2025年义务教育学校聘用制教师工资经费3个项目绩效自评结果。
1.“2025年度公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为222.56万元,执行数为222.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运行，全年按时完成义务教育补助经费预算开支，完成率为100%。二是所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关。发现的主要问题及原因：项目成本费用控制不够精细，存在粗放型管理问题。下一步改进措施：下一步改进措施是推进项目精细化管理，提高成本控制能力。“2025年度公用经费”项目绩效自评情况：优秀。
2.“家庭经济困难学生生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.09万元,执行数为3.09万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障家庭经济困难学生生活补助资金及时、足额发放，完成率为100%。二是严格把关家庭经济困难学生人数，做到应补尽补，不多不漏。发现的主要问题及原因：受资助学生统计工作难度较大，与资助系统对接有一定时差。下一步改进措施：尽早与教育局和其他相关单位对接，提前摸排统计受助学生，保障家庭经济困难学生生活补助资金及时发放。“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：优秀。
3.“2025年义务教育学校聘用制教师工资经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为65.82万元,执行数为62.33万元,完成预算的105.60%。项目绩效目标完成情况：一是保障2025年义务教育学校聘用制教师工资及时、足额发放到位。二是提高聘用制教师生活及工作质量，更好地为教育教学工作奉献自己的力量。发现的主要问题及原因：若工资发放时间遇法定节假日，应提前发放聘用制教师工资。下一步改进措施：及时关注社会舆情，杜绝因为聘用制教师工资而引发的不良影响。“2025年义务教育学校聘用制教师工资经费”项目绩效自评情况：优秀。
2025年嘉峪关市逸夫小学整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 嘉峪关市逸夫小学 | ||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（A） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||
全年支出 | 3042.08 | 3042.08 | 3042.08 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：基本支出支出 | 2754.10 | 2754.10 | 2754.10 | 100% | 10 | 10 | |||
项目目支出 | 287.98 | 287.98 | 287.98 | 100% | 10 | 10 | |||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
目标1：全面保障教学任务完成，保障学生健康成长。 | 目标1完成情况：完成 | ||||||||
目标2：改善和优化办学条件 | 目标2完成情况：完成 | ||||||||
目标3：把教育教学放到首位，办人民满意的教育。 | 目标3完成情况：完成 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 2754.10 | 2754.10 | 10 | 10 | |||
项目支出预算执行率 | 287.98 | 287.98 | 10 | 10 | |||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.5 | ||||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 儿童入学数 | 适龄儿童 | 适龄儿童童 | 6 | 6 | |||
片区内适龄儿童入学率 | 100% | 99% | 5 | 5 | |||||
严格执行我市开学时间 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |||||
经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 6 | 6 | |||||
部门效果目标 | 保证适龄儿童入学 | 全部入学 | 全部入学 | 6 | 6 | ||||
学校影响力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | |||||
学生个人素质 | 提升 | 提升 | 6 | 5 | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 考核优秀 | 考核合格 | 5 | 4 | ||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 1.5 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 学校和老师的满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||
服务对象2的满意度 | 学生和家长的满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | ||||
合计 | 100 | 97 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | |||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | |||||||||
2025年度嘉峪关市逸夫小学(项目)绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 | 2025年度公用经费 | ||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | ||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市逸夫小学 | ||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 222.56 | 222.56 | 222.56 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 197.12 | 197.12 | 197.12 | 10 | 100% | 10 | |||||
地方财政资金 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | |||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（40) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
下达及时性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
拨付合规性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
使用规范性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
执行准确性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
预算绩效管理情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
支出责任履行情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
政策目标实现情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
总体目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
完成各项教育教学任务 | 较好的完成了年初目标 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 2563 | 2563 | 无 | ||||||
教师人数 | 141 | 141 | 无 | ||||||||
质量指标 | 资金到位情况 | 到位 | 到位 | 无 | |||||||
保障教育教学正常运转 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 无 | ||||||||
时效指标 | 保障时效 | 及时 | 及时 | 无 | |||||||
成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 控制 | 控制 | 无 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | ||||||
生态效益指标 | 校园环境不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 机构运行保障机制健全 | 健全 | 健全 | 无 | |||||||
满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||
家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||||
教师满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||||
社会满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
2025年度嘉峪关市逸夫小学(项目)绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 | 家庭经济困难学生生活补助经费 | ||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | ||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市逸夫小学 | ||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 10 | 100% | 10 | |||||
地方财政资金 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | 100% | 10 | |||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（40) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
下达及时性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
拨付合规性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
使用规范性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
执行准确性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
预算绩效管理情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
支出责任履行情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
政策目标实现情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
总体目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
完成各项教育教学任务 | 较好的完成了年初目标 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 49 | 49 | 无 | ||||||
预算数 | 3.09 | 3.09 | 无 | ||||||||
质量指标 | 资金到位情况 | 到位 | 到位 | 无 | |||||||
保障足额发放 | 足额 | 足额 | 无 | ||||||||
时效指标 | 保障时效 | 及时 | 及时 | 无 | |||||||
成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 控制 | 控制 | 无 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 机构运行保障机制健全 | 健全 | 健全 | 无 | |||||||
满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||
家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||||
社会满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
2025年度嘉峪关市逸夫小学(项目)绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 | 2025年义务教育学校聘用制教师工资经费 | ||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | ||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市逸夫小学 | ||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 65.82 | 62.33 | 62.33 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | |||||
地方财政资金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 | |||||
其他资金 | 65.82 | 62.33 | 62.33 | 10 | 100% | 10 | |||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（40) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
下达及时性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
拨付合规性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
使用规范性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
执行准确性 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
预算绩效管理情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
支出责任履行情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
政策目标实现情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | |||||||
总体目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
完成各项教育教学任务 | 较好的完成了年初目标 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 预算数 | 62.33 | 62.33 | 无 | ||||||
临聘教师人数 | 15 | 15 | 无 | ||||||||
质量指标 | 资金到位情况 | 到位 | 到位 | 无 | |||||||
保障足额发放 | 足额 | 足额 | 无 | ||||||||
时效指标 | 保障时效 | 及时 | 及时 | 无 | |||||||
成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 控制 | 控制 | 无 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | ||||||
生态效益指标 | 校园环境不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 机构运行保障机制健全 | 健全 | 健全 | 无 | |||||||
满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||
社会满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | ||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
三、部门重点绩效评价结果
2025年我单位组织对2025年公用经费项目开展重点评价，具体内容见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。