目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
峪泉镇教委是由教育局主管的二级预算单位，主要职责是：实施幼儿、小学、初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育、幼儿教育。
二、机构设置
嘉峪关市峪泉镇教育委员会属二级预算单位。单位机构编制情况：我单位为全额拨款的科级事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 429.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 307.08 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.18 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 33.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 429.27 | 本年支出合计 | 57 | 430.35 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1.09 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 430.35 | 总计 | 60 | 430.35 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 429.27 | 429.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
205 | 教育支出 | 305.99 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
20502 | 普通教育 | 305.99 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
2050201 | 学前教育 | 0.60 | 0.60 | |||||
2050202 | 小学教育 | 288.02 | 287.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.38 | 17.38 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.42 | 46.42 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.49 | 12.49 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 | |||||
20808 | 抚恤 | 16.06 | 16.06 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.06 | 16.06 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 21.89 | 21.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | |||||
221 | 住房保障支出 | 33.22 | 33.22 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 33.22 | 33.22 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 27.71 | 27.71 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 5.51 | 5.51 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 430.35 | 420.75 | 9.61 | ||||
205 | 教育支出 | 307.08 | 297.47 | 9.61 | |||
20502 | 普通教育 | 307.08 | 297.47 | 9.61 | |||
2050201 | 学前教育 | 0.60 | 0.60 | ||||
2050202 | 小学教育 | 289.10 | 289.10 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.38 | 7.77 | 9.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.42 | 46.42 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.49 | 12.49 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 | ||||
20808 | 抚恤 | 16.06 | 16.06 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.06 | 16.06 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 21.89 | 21.89 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | ||||
221 | 住房保障支出 | 33.22 | 33.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 33.22 | 33.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.71 | 27.71 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 5.51 | 5.51 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 429.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 306.15 | 306.15 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.16 | 68.16 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.89 | 21.89 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.22 | 33.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 429.09 | 本年支出合计 | 59 | 429.43 | 429.43 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.34 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 429.43 | 总计 | 64 | 429.43 | 429.43 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 429.43 | 419.82 | 9.61 | |
205 | 教育支出 | 306.15 | 296.54 | 9.61 |
20502 | 普通教育 | 306.15 | 296.54 | 9.61 |
2050201 | 学前教育 | 0.60 | 0.60 | |
2050202 | 小学教育 | 288.18 | 288.18 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.38 | 7.77 | 9.61 |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.42 | 46.42 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.49 | 12.49 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 | |
20808 | 抚恤 | 16.06 | 16.06 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.06 | 16.06 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | |
210 | 卫生健康支出 | 21.89 | 21.89 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | |
221 | 住房保障支出 | 33.22 | 33.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.22 | 33.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.71 | 27.71 | |
2210203 | 购房补贴 | 5.51 | 5.51 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 365.83 | 302 | 商品和服务支出 | 16.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 104.99 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 58.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 47.27 | 30206 | 电费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.93 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.38 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.71 | 30213 | 维修（护）费 | 1.16 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.77 | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.59 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.69 | 30226 | 劳务费 | 4.43 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.59 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.81 | 30229 | 福利费 | 2.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | |||
人员经费合计 | 403.61 | 公用经费合计 | 16.21 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
公开07表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
公开08表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
公开09表 | ||
单位：嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为430.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.86万元，下降12.92%，主要原因是本年度下半年学校撤校，学生分流入市区学校，本单位所需各项经费减少，因此2025年度收支减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计429.27万元,其中：财政拨款收入429.09万元,占99.96%；其他收入0.18万元,占0.04%；
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计430.35万元,其中：基本支出420.75万元,占97.77%；项目支出9.61万元,占2.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为429.43万元。与上年相比,各减少61.30万元，下降12.49%。主要原因是本年度下半年学校撤校，学生分流入市区学校，本单位所需各项经费减少，因此2025年度财政拨款收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，峪泉镇教委厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农村营养餐膳食补助重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出429.43万元,较上年决算数减少60.96万元，下降12.43%。主要原因是本年度下半年学校撤校，学生分流入市区学校，本单位所需各项经费减少，因此2025年度一般公共预算财政拨款收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出429.43万元，主要用于以下方面：教育支出306.15万元,占71.29%；社会保障和就业支出68.16万元,占15.87%；卫生健康支出21.89万元,占5.10%；住房保障支出33.22万元,占7.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.62万元,支出决算为429.43万元,完成年初预算的101.37%。其中：
1．教育支出年初预算数为312.20万元,支出决算为306.15万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是下半年撤校，本单位无学生就读，所需的公用经费相应减少，教育支出随之减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为52.80万元,支出决算为68.16万元,完成年初预算的129.09%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师中有一人去世，今年发放了抚恤金，本单位本年度。社会保障和就业支出相应增加。
3．卫生健康支出年初预算数为22.26万元,支出决算为21.89万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是下半年撤校，辅助用工人数大量减少，所需缴纳的社会保险相应减少，卫生健康支出随之减少。
4．住房保障支出年初预算数为36.36万元,支出决算为33.22万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是下半年撤校，辅助用工人数大量减少，所需缴纳的公积金相应减少，住房保障支出随之减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出419.82万元。其中：
人员经费403.61万元,较上年决算数减少14.89万元，下降3.56%,主要原因是下半年撤校，辅助用工人数大量减少，所需发放的工资、缴纳的保险、公积金相应减少，人员经费随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、助学金，奖励金等”)。
公用经费16.21万元,较上年决算数减少22.64万元，下降58.27%,主要原因是下半年撤校，本单位无学生就读，所需的公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无公务用车购置及运行维护费用。较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费用。
其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费用。较上年决算数持平，主要原因是第我单位无公务用车购置费用。
（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费用。较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费用。较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金9.6万元,占一般公共预算项目支出总额的2.23%。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映办公经费、家庭经济困难学生生活补助、农村学生营养膳食补助等3个项目绩效自评结果。
1.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为9.59万元,执行数为9.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学的正常运转。
2.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为0.81元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了21位家庭经济困难学生基本生活需求。
3. “农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为3.26万元,执行数为3.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为在校的72位学生提供了新鲜丰富热乎的营养早餐。
2025年嘉峪关市峪泉镇教委整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 嘉峪关市峪泉镇教委 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（A） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 423.6 | 430.35 | 430.35 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 377.3 | 420.75 | 420.75 | 100% | 5 | 5 | ||
项目支出 | 46.3 | 9.6 | 9.6 | 100% | 5 | 5 | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：全面保障教学任务完成，保障学生健康成长。 | 目标1完成情况：完成 | |||||||
目标2：改善和优化办学条件 | 目标2完成情况：完成 | |||||||
目标3：把教育教学放到首位，办人民满意的教育。 | 目标3完成情况：完成 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 420.75 | 420.75 | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 9.6 | 9.6 | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.8 | |||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 1.8 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.8 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 儿童入学数 | 适龄儿童 | 适龄儿童童 | 6 | 6 | ||
片区内适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
严格执行我市开学时间 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||
经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 6 | 5 | ||||
部门效果目标 | 保证适龄儿童入学 | 全部入学 | 全部入学 | 6 | 6 | |||
学校影响力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | ||||
学生个人素质 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 考核优秀 | 考核优秀 | 5 | 5 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 学校和老师的满意度 | ≥85% | ≥90% | 5 | 4.5 | ||
服务对象2的满意度 | 学生和家长的满意度 | ≥85% | ≥90% | 5 | 4.5 | |||
合计 | 87.2 | |||||||
嘉峪关峪泉镇教委项目支出绩效自评表
(2025年度)转移支付(项目)名称 | 公用经费 | |||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | |||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 资金使用单位 | 嘉峪关峪泉镇教育委员会 | |||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | ||||||
年度资金总额： | 9.59万元 | 9.59万元 | 9.59万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | 4.99万元 | 4.99万元 | 4.99元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
地方财政资金 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（40) | 分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
分配科学性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
下达及时性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
拨付合规性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
使用规范性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
执行准确性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
支出责任履行情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
政策目标实现情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
总体目标完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
完成各项教育教学任务 | 较好的完成了年初目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 78 | 78 | 无 | |||||||
质量指标 | 资金到位情况 | 到位 | 到位 | 无 | ||||||||
保障教育教学正常运转 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 无 | |||||||||
时效指标 | 保障时效 | 及时 | 及时 | 无 | ||||||||
成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 控制 | 控制 | 无 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | |||||||
生态效益指标 | 校园环境不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 机构运行保障机制健全 | 健全 | 健全 | 无 | ||||||||
满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||
家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
教师满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
社会满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
嘉峪关峪泉镇教委项目支出绩效自评表
转移支付(项目)名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | |||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | |||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | ||||||
年度资金总额： | 0.81万元 | 0.81万元 | 0.81万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | 0.44万元 | 0.59万元 | 0.59元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
地方财政资金 | 0.37万元 | 0.37万元 | 0.37万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（40) | 分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
分配科学性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
下达及时性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
拨付合规性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
使用规范性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
执行准确性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
支出责任履行情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
政策目标实现情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
总体目标完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
完成各项教育教学任务 | 较好的完成了年初目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助学生数 | 21 | 21 | 无 | |||||||
补助标准 | 625 | 625 | 无 | |||||||||
质量指标 | 资金到位情况 | 到位 | 到位 | 无 | ||||||||
保障学生基本生活需求 | 保障 | 保障 | 无 | |||||||||
时效指标 | 保障时效 | 及时 | 及时 | 无 | ||||||||
成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 控制 | 控制 | 无 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少辍学率 | 不断减少 | 不断减少 | 无 | |||||||
生态效益指标 | 校园环境不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 机构运行保障机制健全 | 健全 | 健全 | 无 | ||||||||
满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||
家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
教师满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
社会满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
嘉峪关峪泉镇教委项目支出绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 | 农村学生营养膳食补助（省级经费） | |||||||||||
中央主管部门 | 教育部 | |||||||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市峪泉镇教育委员会 | |||||||||
资金投入情况 (万元) | 年初预算 数 | 全年预算 数 ( A ) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | ||||||
年度资金总额： | 5.42万元 | 3.26万元 | 3.26万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||
地方财政资金 | 5.42万元 | 3.26万元 | 3.26万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 分值（40) | 分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
分配科学性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
下达及时性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
拨付合规性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
使用规范性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
执行准确性 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
支出责任履行情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
政策目标实现情况 | 无 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
总体目标完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
完成各项教育教学任务 | 较好的完成了年初目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 72 | 72 | 无 | |||||||
补助标准 | 5 | 5 | 无 | |||||||||
质量指标 | 资金到位情况 | 到位 | 到位 | 无 | ||||||||
提供营养早餐 | 保质保量 | 保质保量 | 无 | |||||||||
时效指标 | 保障时效 | 及时 | 及时 | 无 | ||||||||
成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 控制 | 控制 | 无 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证学生营养均衡 | 不断提高 | 不断提高 | 无 | |||||||
生态效益指标 | 校园环境不断优化 | 不断优化 | 不断优化 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 机构运行保障机制健全 | 健全 | 健全 | 无 | ||||||||
满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||
家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
教师满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
社会满意度 | 大于等于90% | 大于等于95% | 无 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。